乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

下面是小编为大家整理的乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表1篇

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表篇1

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日

职务

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

等级

防控措施

防控措施

项目经理

1．招投标运作

① 采取不正当竞争手段② 行贿受贿

③ 违反招投标程序

1思想认识有偏见

2法治观念不强

③ 社会负面影响较深

A

1招投标运作走公开、公正、公平竞争程序

2按招投标程序开展工作

③ 自觉抵制社会丑恶现象

2．财物管理

① 财物管理手续不全

② 财物管理随意性

1对财经纪律执行不严

② 对物资管理缺乏制度化

A

1认真贯彻国家财经纪律

2建立健全物资管理制度

3. 物资采购、设备租赁管理

1在合格分供方确定中未走公开、公平、公正调查程序

2在单价确定上没有货比三家

1愿意用老商户，认为信誉好、靠得住

A

1严格执行上级有关材料采购、设备租赁廉政管理规定

2严格执行合格分供方的调查、确定工作程序

4. 协作单位确定

① 没有执行招投标程序

1愿意用经常性的协作队伍，认为了解、可靠

A

1严格执行招投标工作程序

2自觉抵制走后门拉关系的不正之风

5．内部人事管理

① 不走正当聘用选拔程序

② 不与个人工作能力挂钩

1用人制度不健全

2存在优亲厚友思想

B

1完善用人管理制度

2用人要走合理的考录程序

3加强日常考核工作，优胜劣汰

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日

职务

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

等级

防控措施

防控措施

主管工程项目副经理

1．协作单位管理

① 吃拿卡要

② 行贿受贿

③ 业务工作中拉拉扯扯

① 法治观念不强

② 受社会负面影响较深

A

1认真执行《干部廉政守则》

2加强纪检监察频率

3加强学习，自觉抵制不正之风

2．与总监办、驻地办工作协调

① 行贿受贿

① 法治观念不强

② 受社会负面影响较深

B

1严格执行工程施工标准化、程序化，以质取信

2严格执行廉政建设责任制有关规定

3. 工程变更申报

1请客送礼

① 受社会负面影响较深

B

1认真执行《干部廉政守则》

4. 施工材料监管

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日

职务

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

等级

防控措施

防控措施

主管后勤项目副经理

1．物资采购管理

① 以次充好

② 单价不合理

③ 业务工作中拉拉扯扯

① 受社会负面影响较深

A

① 认真执行《干部廉政守则》

② 加强纪检监察频率

③ 加强学习，自觉抵制不正之风

2．“三费”开支管理

① 超标准

① 制度不健全

② 好人主义、把关不严

B

① 严格执行“三费”控制指标

2加强工作调研和实际考核

3. 地方工作协调

4.行政工作管理

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日

职务

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

等级

防控措施

防控措施

拌合场场长

1．原材料管理

① 吃拿卡要

② 业务工作中拉拉扯扯

1受社会负面影响较深

B

1认真执行《干部廉政守则》

2加强纪检监察频率

3加强学习，增强自控能力

2．运输车辆调度管理

3. 设备维修管理

① 配件价格不合理

① 制度不健全

B

① 严格按照物资采购工作程序进行配件采购

4. 劳务协作管理

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:张石高速公路L2合同段项目部 填表时间: 2011年4月10日

职务

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险

等级

防控措施

防控措施

现场工长

1．协作单位指挥调动

① 吃拿卡要

② 业务工作中拉拉扯扯

① 受社会负面影响较深

B

① 认真执行《干部廉政守则》

2加强纪检监察频率

3加强学习，增强自控能力

2．施工人员现场管理

3. 与现场监理工作协调

4. 工、机、料管理

① 不一视同仁

① 存在私心杂念

B

① 严格按照施工定额控制工、机、料的实际发生

附件2

单位廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

类别

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险点涉及的部门和岗位

风险

等级

防控措施及责任主体

防控措施

责任主体

国土资源规划

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

土地审批

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

土地出让

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

填表人: 联系电话：

单位廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

类别

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险点涉及的部门和岗位

风险

等级

防控措施及责任主体

防控措施

责任主体

土地评估

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

土地补偿

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

土地整治

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

土地督察

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2.

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

填表人: 联系电话：

单位廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

类别

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险点涉及的部门和岗位

风险

等级

防控措施及责任主体

防控措施

责任主体

矿业

权审

批

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

矿业

权出

让

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

矿产储量及矿业权价款评估

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

国土资源执法

1．

2.

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

填表人: 联系电话：

单位廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

类别

廉政风险点

表现形式

原因分析

风险点涉及的部门和岗位

风险

等级

防控措施及责任主体

防控措施

责任主体

国土资源项目管理

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

政府采购及财务资金管理

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

干部人事管理

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

…

办公室综合管理

1

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

填表人: 联系电话：

单位廉政风险点及防控措施一览表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

类别

廉政风险点

表现形式

原因分析、

风险点涉及

的部门和岗

位

风险

等级

防控措施及责任主体

防控措施

责任主体

党

建

工

作

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

老

干

部

管

理

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

其

他

1．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2．

① ② ③ ……

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

填表人: 联系电话：

附件3

现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

序号

制度名称

缺陷及漏洞

完善制度的打算及建议

1

① ② ③ ……

① ② ③ ……

2

① ② ③ ……

① ② ③ ……

3

① ② ③ ……

① ② ③ ……

……

填表人: 联系电话：

附件4

自查自纠情况统计表

单位(盖章): 填表时间: 年 月 日

项 目

合计

对照廉洁从政准则自查问题数

对照部党组五项禁令自查问题数

自查情况

整改

情况

已整

改数

未整

改数

填表人：
联系电话：

附件5

填 表 说 明

1．“原因分析”填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。

2．“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科；
领导班子或成员；
具体承办的岗位。

3．“风险等级”统一设为三级，用A、B、C表示，A级为高风险。

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