落实主体责任监督检查内容4篇

落实主体责任监督检查内容4篇落实主体责任监督检查内容　　附件1　　企业落实安全生产主体责任检查要点表　　检查单位：　　企业名称（地址）：　　序号　　主要任务　　检查人员：　　检查要点　　检下面是小编为大家整理的落实主体责任监督检查内容4篇,供大家参考。

篇一：落实主体责任监督检查内容

　　企业落实安全生产主体责任检查要点表

　　检查单位：

　　企业名称（地址）：

　　序号

　　主要任务

　　检查人员：

　　检查要点

　　检查日期：

　　（盖章）企业负责人（签字）：

　　检查方式

　　执法结果

　　督促指导企业建立健全从主要负责

　　1.查阅企业安全生产责任制

　　人到一线岗位员工覆盖所有管理和建立全员安全生产责任是否覆盖所有负责人、部门

　　操作岗位的安全生产责任制，明确企制，明确考核标准和监督和岗位；是否明确考核标准1.查看企业安全生产责任制

　　1

　　业所有人员承担的安全生产责任，建考核机制，按照制度规定和监督考核机制。

　　2.查看责任制考核、奖惩制度

　　立企业内部安全生产监督考核机制，开展安全生产责任制监督2.查阅按照考核标准和监督3.查看责任考核情况

　　推动各个岗位安全生产责任落实到考核。

　　考核机制，开展责任制考核

　　位。

　　的记录。

　　检查人

　　1.查看主要负责人安全生产责

　　2

　　督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。

　　企业主要负责人法定责任1.与企业主要负责人座谈交落实，做到安全责任、安流其法定责任掌握和落实全管理、安全投入、安全情况。培训、应急救援“五到位”。2.查阅履职佐证资料。

　　任制2.查看安全生产规章制和操作规程制定情况3.主要负责人年度培训情况4.应急预案发布情况

　　5.参与安全检查情况

　　序号34

　　主要任务

　　检查要点

　　督促指导企业落实全员安全生产责任，强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度；督促指导企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产；督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。

　　各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。

　　督促指导企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度。

　　安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。

　　检查方式

　　1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。

　　1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。

　　执法结果

　　1.查看责任制制定是否符合实际2.安全操作规程发放、粘贴情况3.检维修有无外包，有外包有无签定安全管理协议

　　1.企业花名册2.设置安全管理机构、任命安全员文件

　　检查人

　　5

　　督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。

　　重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。

　　核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。

　　缺项

　　序号6

　　789

　　主要任务

　　检查要点

　　检查方式

　　执法结果

　　督促企业强化安全投入，保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全按照《企业安全生产费用生产费用提取管理使用制度，坚持内提取和使用管理办法》查阅企业安全生产费用提部审计与外部审计相结合，确保足额（财企〔2012〕16号)取和使用制度和安全生产提取、使用到位，对违规挪作他用，的要求，规范提取和使用费用使用台账。以及由于资金投入不足导致的发生安全生产费用。事故等后果依法依规惩处。

　　1.查看安全生产费用提取和使用制度2.安全生产费用使用台帐

　　检查人

　　督促企业严格落实安全技术设备设

　　施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，提高安全生产

　　企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。

　　现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。

　　无

　　保障能力。

　　督促企业加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

　　从业人员安全防护用品齐全有效。

　　1.查阅企业安全防护用品登记和发放记录。2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用安全防护用品情况。

　　1.安全防护用品发放制度2.防护用品登记和发放记录3.现场查看防护用品使用情况

　　督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员上岗作业等违法行为。

　　安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。

　　1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。

　　1.查看安全教育培训制度2.年度培训计划3.“三级教育”卡、考卷4.查看特种作业人员操作证

　　序号1011

　　1213

　　主要任务

　　检查要点

　　检查方式

　　充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域企业通过自建或委托方式建设职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

　　省属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。

　　与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。

　　缺项

　　督促推动各类企业按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求，持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导高危行业及规模以上企业完成自评工作。

　　企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。

　　查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合企业实际情况。

　　缺项

　　执法结果

　　检查人

　　督促指导企业建立安全风险辨识评估制度，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期辨识安全风险，并对其进行分类、梳理、评估，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。

　　企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。

　　1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。

　　1.查看安全风险辨识评估制度2.查看风险分级及管控措施清单

　　督促指导企业建立安全风险管控制建立安全风险管控制度，现场抽查有关负责人、员工

　　度，逐一落实企业、车间、班组和岗企业、车间、班组和岗位对安全风险辨识管控掌握1.查看风险管控制度

　　位的管控责任。

　　管控责任明确。

　　和落实情况。

　　序号14

　　15

　　主要任务

　　检查要点

　　检查方式

　　执法结果

　　督促指导企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注动态评估运营状况和危险运营状况和危险源变化后的风险状况，源变化后的风险，及时调动态评估、调整风险等级和管控措施，整风险等级和管控措施。确保安全风险始终处于受控范围内。

　　查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管控清单。

　　缺项

　　督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，强化危险源监测和预警，设置明显警示标志，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

　　安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。

　　现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。

　　1.安全风险分布四色图2.车间风险公告栏3.岗位安全风队告知卡4.设备设施安全警示标志5.有限空间安全警示标志和安全告知牌

　　检查人

　　16

　　督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度，明确风险管控和报告流程，接受政府监管和社会监督，定期向相关监管部门报送风险清单。

　　安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。

　　查阅企业风险清单报告。

　　1.查看企业安全风险报告制度2.查看企业风险清单报告

　　督促指导企业建立健全以风险辨识

　　1.查阅企业隐患排查治理制

　　17

　　管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并及时向负有安全监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患

　　企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

　　度，是否明确责任、机制、

　　程序、方法、资金等要求。2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。3.查阅企业隐患排查治理台

　　1.查看隐患排查治理制度2.查看隐患排查治理清单3.查看隐患排查治理台帐4.“双报告”记录

　　账是否规范健全，“双报告”

　　排查治理情况。

　　记录。

　　序号18

　　19

　　主要任务

　　督促指导企业按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，制定并实施严格的隐患治理方案，并向负有监管职责的部门报告。

　　检查要点

　　企业对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。

　　检查方式

　　1.是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患。2.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查治理情况。

　　执法结果

　　1.查看获取本企业的重大隐患判定标准2.存在重大隐患的查看重大隐患治理方案

　　督促指导各地区和各类企业建立完

　　善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价。

　　企业使用隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，实现隐患排查治理自查自改自报和动态分析、全过程记录管理及评价。

　　查阅企业隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运行情况。

　　缺项

　　督促指导企业通过各种方式途径，向

　　20

　　社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格

　　企业公开向社会和全体员工作出承诺。

　　查阅企业安全生产承诺记录。

　　1.查看企业生产承诺书

　　风险管控、强化隐患治理等情况。

　　备注：1.安全生产知识和管理能力考核合格证（危化）2.特种设备作业人员证3.安全生产培训证书（具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和安全管理能力）4.特种作业操作证

　　检查人

　　注：检查单位发现企业存在重大安全事故隐患，请依照有关法律规定，严格执法，填写执法情况。

篇二：落实主体责任监督检查内容

　　2019年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表

　　时间：2021.03.03

　　单位：

　　序号

　　监督检查内容

　　创作：欧阳学

　　年月日

　　落实情况

　　1、认真贯彻落实习检查学习贯彻落实情况

　　近平总书记重要指

　　1严明政治纪律和政示精神以及党的路

　　治规矩

　　线方针政策、中央

　　和省市县有关重大

　　决策部署落地见效

　　情况。

　　欧阳学创编

　　欧阳学创编

　　2、《中国共产党重大事项请示报告条

　　例》执行情况

　　1、有无党组织应当向上级党组织请示的事项未请示：有□无□2、有无党组织应当向上级党组织报告的事项未报告：有□无□3、有无党组织应当按照有关规定向上级党组织报备的事项未报备：有□4、有无党员应当向党组织请示的事项未请示：有□无□5、有无党员应当向党组织报告的事项未报告：有□无□6、有无领导干部应当向上级党组织请示的事项未请示：有□无□7、领导干部有无应当向党组织报告的事项未报告：有□无□

　　无□

　　单位：

　　序号

　　2019年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表年月日

　　监督检查内容

　　落实情况

　　2

　　党组或班子研究部署党风廉政建设

　　1、研究部署党风廉政建设会议次。其中专题会议研究次。

　　1.是否召开：是□否□

　　2.召开时间：月日

　　3

　　召开全年党风廉政建设和反腐败工作会议情况

　　3.单位相关会议记录本是否记录：是□否□4.有无一把手讲话稿：有□无□5.有无会议签到表：有□

　　无□

　　欧阳学创编

　　欧阳学创编

　　1.一把手与班子成员或二级机构负责人是否签订责任书：是□否□

　　4

　　党组或班子对党风廉政建设工作进行责任2.班子成员与股（科）室负责人是否签订责任书：是□分解，落实主体责任签字背书制度

　　否□

　　5

　　党组中心组学习制度执行情况

　　1、有无年度学习计划：有□无□2、集中学习次数（每季度不少于1次）学习时间；。

　　2019年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表

　　单位：

　　年月日

　　序号

　　监督检查内容

　　落实情况

　　1.开展党风廉政建设教育次；其中，上级纪委监委下发的文件、案例和派驻纪检组

　　6

　　开展党风廉政建设教育

　　建议学习的典型案例学习落实情况:应学习次，实际应学习次。

　　2.具体填写时间、形式、主要内容。

　　机关支部共个1.支部委员会每月是否召开一次:是□否□

　　召开次数，分别召开时间：；4月日；5月日；6月日

　　7

　　“三会一课”制度和“主题党日”落实情况

　　2.支部党员大会每季度是否召开一次:是□否□召开时间：月3．党小组个，党小组会是否每月召开一次:是□否□召开次数，分别召开时间：4月日；5月日；6月日

　　日

　　4.党课是否每季度进行一次:是□否□召开时间：月日

　　5.主题党日是否落实：是□否□召开时间：月日

　　欧阳学创编

　　欧阳学创编

　　8

　　党组或班子日常监督落实情况

　　1.有无日常监督制度（措施）：有□3.监督检查时间：4.监督检查内容：

　　无□

　　2.监督检查

　　次，

　　9

　　廉政谈话制度落实情况

　　1.一把手与班子成员、二级机构负责人是否进行廉政提醒谈话：是□否□

　　谈话时间：

　　谈话人次

　　2.班子成员与分管股室工作人员是否进

　　行廉政提醒谈话：是□否□谈话时间：

　　谈话人次。

　　单位：

　　序号

　　2019年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表年月日

　　监督检查内容

　　落实情况

　　1.规定学习固定日2.落实情况：①有无学习签到表有□无□

　　10

　　学习制度落实情况

　　②应学习次，实际学习次。

　　1.签到表是否齐全：是□否□2.请假、公出手续存档是否规范：是□

　　11

　　考勤制度落实情况

　　否□3.每月是否公布考勤情况：是□否□4.对违反考勤制度人员是否进行通

　　报、批评：是□否□

　　1.大额度资金支出标准元2.执行情况：①大额度资金支出笔数，会议研究次笔；

　　②“三重”事项会议研究次；③会议记录中，班子成员表态记录是否明确、完整:

　　12

　　“三重一大”制度执行情况

　　是□否□④有无“三重一大”制度执行不到位的情况:有□无□，如有填写具

　　体情况：

　　欧阳学创编

　　欧阳学创编

　　有无干部职工操办婚丧嫁娶事宜：有□无□

　　操办人姓名：具体事宜：操办时间：

　　1.是否备案：是□否□2.是否提醒：是□否□3.操办后报告情况：①有无

　　13

　　干部职工操办婚丧嫁娶事宜情况

　　操办后书面报告：有□无□②有无礼单复印件：有□无□操办人姓名：具体事宜：操办时间：

　　1.是否备案：是□否□2.是否提醒：是□否□3.操办后报告情况：①有无

　　操办后书面报告：有□无□②有无礼单复印件：有□无□

　　单位：

　　序号

　　2019年党风廉政建设主体责任落实情况监督检查记录表年月日

　　监督检查内容

　　落实情况

　　1.是否成立组织：是□否□

　　2.是否动员部署：是□否□

　　3.是否开展自查自纠：是□否□

　　14

　　“不作为、慢作为、假作为、乱作为”专项治理

　　4.是否建立整改台账：是□否□5.整改是否有效：是□否□6.问题整改是否实行销号制度：是□

　　否□

　　7.是否建立长效制度机制：是□否□

　　8.检查其他事项，看有无“不作为、慢作为、假作为、乱作为”问题：有□无

　　□

　　欧阳学创编

　　欧阳学创编

　　每周报送一篇信息，多报送一篇加1分。

　　15

　　信息报送情况

　　实地查看脱贫攻坚工作中是否存在干部是否存在：

　　16

　　工作不力、作风浮漂、不作为、乱作为问题，是否有在项目实施过程中吃拿卡

　　要、以及以权谋私等侵害群众利益问题

　　监督检查细则说明：1.每季度集中监督检查1次与临时监督检查相结合；2.监督检查内容

　　计分办法制定后将发至各单位；

　　时间：2021.03.03

　　创作：欧阳学

　　欧阳学创编

篇三：落实主体责任监督检查内容

　　第一章总则

　　第一条为督促食品生产加工企业(以下简称“企业”落实质量安全主体责任,规范企业质量安全监督检查工作,保障食品质量安全,依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等相关法律法规,制定本规定。第二条本规定所指企业是指依据《中华人民共和国食品安全法》等法律规定取得食品生产许可的食品生产者。

　　第三条县级以上地方质量技术监督部门采取听取企业汇报,查阅企业记录,询问企业员工,核查生产现场,检验企业产品及所用食品原料、食品添加剂、食品相关产品,调查企业利益相关方等方式,依法对企业执行有关法律法规和标准等情况(除对企业申请食品生产许可过程的现场核查外实施监督检查,适用本规定。

　　第四条国家质量监督检验检疫总局(以下简称“国家质检总局”负责制(修订企业落实质量安全主体责任监督检查规定,并对省级质量技术监督部门依据本规定实施监督检查的情况进行指导和检查。

　　县级以上地方质量技术监督部门在其职权范围内负责本辖区企业的监督检查工作,上级部门应对下级部门依据本规定实施监督检查的情况进行指导和检查。

　　第五条县级以上地方质量技术监督部门应当为企业落实质量安全主体责任监督检查工作提供保障。

　　第六条监督检查工作应当遵循科学公正、公开透明、程序合法、便民高效的原则。第二章企业质量安全主体责任

　　第七条企业应保持资质的一致性。

　　(一企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致;

　　(二企业在食品生产许可证有效期内,生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的,应按规定报告;

　　(三食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。

　　第八条企业应建立进货查验记录制度。

　　(一企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录,向供货者索取许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的和与购进批次产品相适应的合格证明文件;

　　(二对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验,并保存检验记录;

　　(三企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品,应当向供货者索取有效的检验检疫证明;

　　(四企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。

　　第九条企业应建立生产过程控制制度。

　　(一企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查,并保存自查记录;

　　(二企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒,并保存记录,同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录;

　　(三企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录;

　　(四企业应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等;

　　(五企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等;

　　—2—(六企业生产现场,应避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染,保证设备、设施正常运行,现场人员应进行卫生防护,不应使用回收食品等。

　　第十条企业应建立出厂检验记录制度。

　　(一企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录,包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容;

　　(二企业的检验人员应具备相应能力;

　　(三企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的,应检查受委托检验机构资质,并签订委托检验合同;

　　(四出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致;

　　(五企业应具备必备的检验设备,计量器具应依法经检验合格或校准,相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内;

　　(六企业自行进行产品出厂检验的,应按规定进行实验室测量比对,建立并保存比对记录;

　　(七企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的,保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,保存期限不得少于2年。

　　第十一条企业应建立不合格品管理制度。

　　(一企业应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录;

　　(二企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。

　　第十二条企业生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。

　　第十三条企业应建立销售台帐。企业应对销售每批产品建立和保存销售台帐,包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。

　　—3—第十四条企业标准执行应符合相关法律法规规定。

　　(一企业标准应按规定进行备案;

　　(二企业应收集、记录新发布国家食品安全标准,参加相关培训,做好标准执行工作。第十五条企业应建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录,包括:企业通知召回的情况;实际召回的情况;对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录;整改措施的落实情况;向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

　　第十六条企业从业人员健康和培训应符合相关法律法规规定。

　　(一企业应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度,保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录;

　　(二企业应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。

　　第十七条企业接受委托加工食品应符合相关法律法规规定。

　　(一受委托企业应当在获得生产许可的产品品种范围内与委托方约定委托加工协议,并向所在地质量技术监督部门报告;

　　(二委托加工食品包装标识应符合相关规定。

　　第十八条企业应建立消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。

　　第十九条企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息,并做出反应,同时应建立和保存相关记录。

　　第二十条企业应按规定妥善处置食品安全事故。

　　(一企业应制定食品安全事故处置方案;

　　(二企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况;

　　(三发生食品安全事故的,企业应建立和保存处置食品安全事故记录。

　　—4—第三章监督检查程序

　　第二十一条县级以上地方质量技术监督部门应当根据地方人民政府组织制定的食品安全年度监督管理计划,编制本辖区企业年度监督检查计划,并按省级质量技术监督部门相关规定上报备案。

　　县级以上地方质量技术监督部门可以根据上级质量技术监督部门的工作部署、掌握的食品安全风险监测信息、企业食品安全信用状况、监管工作需要等情况,对年度监督检查计划进行调整。

　　第二十二条企业落实质量安全主体责任监督检查分为特别监督检查和常规监督检查。企业发生质量安全事故或者涉嫌存在质量安全问题的,质量技术监督部门可以开展特别监督检查,并持附件1《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》直接前往企业实施监督检查。

　　开展常规监督检查的,质量技术监督部门应当在监督检查前15个工作日,向企业送达附件1《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》,告知企业监督检查有关项目。《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》可以直接送达,也可以邮寄送达。直接送达的,以被监督检查单位在回执上注明的签收日期为送达日期;邮寄送达的,以签收日期为送达日期。

　　第二十三条被检查企业收到《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》后,应依照本规定第二章内容进行自查,并向实施监督检查的质量技术监督部门提交书面自查报告。

　　自查报告应包括附件2《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定内容以及其他需要说明的事项。

　　第二十四条质量技术监督部门收到企业自查报告后,应当在质量技术监督部门工作场所进行核查。必要时,质量技术监督部门应当要求被检查企业做出说明并提供补充报告材料。

　　—5—

　　企业应当对其提交的报告和相关材料的真实性负责。

　　第二十五条质量技术监督部门经核查企业自查报告和补充材料,认为需要实施现场检查的,应当告知企业。

　　第二十六条质量技术监督部门对企业实施现场监督检查,应有2名以上工作人员参加。监督检查人员到企业现场实施监督检查时,应当出示有效证件。根据监督检查需要,县级质量技术监督部门可以聘请技术专家、消费者代表、人大代表、政协委员、媒体记者等人员参与检查工作。

　　第二十七条质量技术监督部门可以根据监督检查工作需要,依照有关规定进行抽样检验。第二十八条被检查企业应当指定有关人员配合质量技术监督部门的监督检查工作,如实提供有关资料,回答相关询问,协助核查企业生产条件和抽取样品。

　　企业应当积极配合质量技术监督部门的监督检查工作,不得以暴力、威胁或者其他方式予以阻挠。

　　第二十九条监督检查人员应当按附件3《对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》有关事项,如实记录监督检查结果。检查人员应当就检查情况与被检查单位参加人员交换意见。监督检查结论由监督检查人员和被检查企业法人代表或其授权的人员签字。被检查单位对检查结果有异议的,可以签署异议。监督检查人员应当就监督检查结论向本单位汇报。被检查单位拒绝签字的,由监督检查人员书面记录后存档。

　　第三十条需要当地人民政府或者相关部门支持、配合监督检查工作的,质量技术监督部门应当提出工作建议,并以书面形式报告当地人民政府或者告知相关部门。

　　第四章监督检查结果处理

　　第三十一条县级以上地方质量技术监督部门在监督检查中发现企业违反有关法律法规规定的,应当依照有关法律法规规定予以处理。

　　第三十二条监督检查结果应当依法向社会公开。

　　—6—

　　第三十三条县级以上地方质量技术监督部门应当将监督检查情况记入该企业信用档案。监督检查工作中获知的食品安全信息依法应通报同级相关监管部门的,按法律法规要求进行通报;食品安全信息直接涉及食品认证、计量等情形的,应向质量技术监督部门内部相关工作机构通报。

　　第四十一条对依照本规定履行食品质量安全监督检查职责、保障食品质量安全,做出突出成绩的单位和个人,由上级质量技术监督部门予以表彰和奖励。

　　第六章附则

　　第四十二条省级质量技术监督部门可依照本规定制定实施细则。第四十三条各级质量技术监督部门对食品添加剂、食品相关产品生产加工企业监督检查,可参照本规定执行。第四十四条本规定由国家质检总局负责解释。第四十五条本规定自2010年3月1日起执行。附件1:

　　—7—食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书(编号

　　________________________:依据《中国人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》及实施条例等法律、法规规定,国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检查制度。按照我局部署,对你单位依法进行监督检查。请你单位按《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定项目开展自查,并予以积极配合。监督检查方式:以书面核查为主,必要时实施相关检查措施。检查人员:联系电话:自查报告提交日期:年月日之前其他检查措施实施日期:依书面核查工作需要确定并随时通知(盖章

　　年月日送达回执本企业已收到《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》。签字:年月日注:此通知书一式两份,一份交企业;一份留存。—8—附件2:食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号:企业名称:生产地址:联系人:联系电话:产品名称:自查日期:

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　　附件3:对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表编号:企业名称:生产地址:联系人:联系电话:产品名称:核查日期:

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　　核查项目序号12.112.2核查情况投诉者姓名及联系方式食品名称数量生产日期/生产批号投诉质量问题企业采取的处理措施处理结果发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）核查发现问题的描述对消费者投诉登记及处理记录12.312.412.512.612.7收集风险监测及评估信息的记录企业处置食品安全事故的情况13.113.214.114.214.3收集与企业相关的风险监测与评估信发现问题（）息未发现问题（）企业做出的反应企业制定的食品安全事故处置方案发现问题（）未发现问题（）发现问题（）未发现问题（）企业定期检查各项食品安全防范措施发现问题（）的落实情况未发现问题（）发现问题（）企业处置的食品安全事故处置记录未发现问题（）初步核查意见（可另附表）核查结论及处理意见（可另附表）被检查单位意见（可另附表）企业法人代表或其授权人签名：年月日核查人员签名：年月日企业法人代表或其授权人签名：年月日（章）—16—

篇四：落实主体责任监督检查内容

　　国质检食监〔2009〕437号

　　关于印发«乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定»的通知

　　各省、自治区、直辖市质量技术监督局：为督促乳制品生产企业落实质量安全主体责任，规范乳制品

　　生产企业质量安全监督检查工作，保证乳制品质量安全，总局制定了«乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定»，现予以印发，自2009年10月1日起执行。执行中遇到的有关问题，请及时向总局反映。

　　二〇〇九年九月二十七日

　　乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定

　　第一章总那么第一条为督促乳制品生产企业落实质量安全主体责任，规范乳制品生产企业质量安全监督检查工作，保证乳制品质量安全，依据«中华人民共和国食品安全法»及事实上施条例、«乳品质量安全监督治理条例»、«国务院关于加强食品等产品安全监督治理的专门规定»等法律法规，制定本规定。第二条质量技术监督部门〔以下简称质监部门〕采取听取企业汇报、查阅企业记录、询问企业职员、核查生产现场、检验企业产品及所用原辅料、调查企业利益相关方等方式，依法对乳制品生产企业执行有关法律法规和标准等情形〔除对企业申请食品生产许可过程的现场核查外〕实施监督检查，适用本规定。第三条国家质量监督检验检疫总局〔以下简称国家质检总局〕负责制〔修〕订乳制品质量安全监督检查规章制度，并对省级质监部门落实本规定的情形进行指导和检查。县级以上地点质监部门在其职权范畴内负责本行政区域内乳制品生产企业质量安全监督检查工作，上级质监部门对下级质监部门依据本规定实施的监督检查工作进行指导和检查。

　　第四条县级以上地点质监部门应当为乳制品生产企业质量安全监督检查工作提供保证。

　　第五条监督检查工作应当遵循科学公平、公布透亮、程序合法、便民高效的原那么。

　　第二章生产企业质量安全主体责任第六条企业应保持资质一致性。重点落实以下责任：〔一〕保证企业营业执照、食品生产许可证应当有效、一致；保证企业实际生产食品的场所、生产食品的范畴等应当与许可证书内容一致；〔二〕在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应当按规定向当地质量技术监督部门报告。第七条企业应当建立并落实原辅料采购查验制度。重点落实以下责任：〔一〕建立生鲜乳进货查验制度，记录生鲜乳收购对象资质和收购生鲜乳的逐批检测报告〔但乳制品生产企业能够证明生鲜乳收购站或第三方检验机构出具的检验报告符合生鲜乳收购标准的除外〕记录；运输车辆生鲜乳交接单及查验记录应当储存2年；〔二〕建立其他原辅材料进货验证制度，记录供货方的资质及合格产品检验报告的记录，并指定专人治理记录；

　　〔三〕建立原辅材料进货台帐，记录每批采购的原辅料供货者的名称、联系方式、进货名称、数量、日期等内容；

　　〔四〕建立食品添加剂进货台帐和使用记录，保证购进的食品添加剂与使用记录应一致；

　　〔五〕记录各种购进原辅料的贮存、保管、领用出库等情形。第八条企业应当建立并落实生产过程操纵制度。重点落实以下责任：〔一〕记录生产车间或场地清洁卫生情形；〔二〕按生产工艺的要求，防止人流、物流交叉污染，防止原料、半成品、成品交叉污染；〔三〕做好产品投料记录，包括名称、使用数量等；〔四〕做好生产设备、设施爱护保养和清洗消毒记录；〔五〕做好其他关键质量操纵点的质量操纵记录，要紧包括杀菌有效性、发酵菌种鉴定、杂菌污染防止、婴幼儿奶粉企业HACCP体系实施情形等；〔六〕生产过程有专门要求的，企业还应落实以下责任：1.生产车间、原料库、辅料库、成品库需要变化的，应当做好变化记录；2.对车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的，应当做好监测记录；3.产品入库单、出库单、库存情形记录，应当与进货、销售台帐相符；

　　4.岗位操作人员卫生健康应当符合要求。第九条企业应当建立并落实产品出厂检验制度。重点落实以下责任：〔一〕做好出厂产品的原始检验数据和检验报告记录，包括检查产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号或检验报告编号、检验时刻等内容；〔二〕企业应当具备必备的检验设备，计量器具应依法经检定合格或者校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；〔三〕检验项目应与食品安全标准规定的项目一致；〔四〕企业如托付其他检验机构实施产品出厂检验的，应选择有资质的检验机构，并签订托付检验合同。第十条企业应当建立并落实不合格品治理制度。重点落实以下责任：〔一〕做好对采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；〔二〕做好不合格产品的处理记录。第十一条食品标识标注内容应当符合法律、法规、规章及食品安全标准规定事项。重点做好以下内容：〔一〕使用复原乳生产液态奶，应按要求标明〝复原乳〞，并在产品配料表中如实标明复原乳所占比例；

　　〔二〕婴幼儿奶粉标签应按照«预包装专门膳食用食品标签通那么»标明要紧营养成分及其含量、详细说明使用方法和本卷须知；

　　〔三〕应如实标注生产日期，不得提早或者延后标注生产日期。

　　第十二条企业应当建立乳制品产品销售台帐，重点记录销售每批产品的产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号等内容。

　　第十三条企业应当严格执行有关食品安全标准，使用的企业标准应及时依法备案。企业应收集、记录新公布的国家食品安全标准，参加相关培训，做好执行工作。

　　第十四条企业应建立并落实不安全食品召回制度，记录对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情形，包括：企业通知召回的情形；实际召回的情形；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的情形，整改措施的落实情形；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情形。

　　第十五条企业应建立从业人员健康档案，开展食品质量安全知识培训并做好记录。

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