换届风气风险隐患排查办法18篇

换届风气风险隐患排查办法18篇换届风气风险隐患排查办法　　关于换届风气风险隐患排查报告　　换届风气风险隐患排查5篇马市坪社关于《案件风险隐患排查活动》的自查报告县联社：马市坪社自接到《南召县下面是小编为大家整理的换届风气风险隐患排查办法18篇,供大家参考。

篇一：换届风气风险隐患排查办法

　　关于换届风气风险隐患排查报告

　　换届风气风险隐患排查5篇马市坪社关于《案件风险隐患排查活动》的自查报告县联社：马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后，立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，张广朝为主任，成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下：一、柜员管理方面：1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。5、严格执行在监控下办理柜员交接，存在交接代签名现象，不存在柜员尾箱不交接现象。二、印章、重要空白凭证管理方面：1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理规定进行操作。2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。3、印、证指定专人、分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。三、查库制度方面：1、按规定对信用社进行查库、碰库。

　　2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。四、信贷业务方面：

　　我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。五、计算机业务方面：

　　1、按规定将内网、外网分开。2、未虚设操作柜员。3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。六、银行卡业务方面：1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。2、废卡及时收回、打洞处理，登记、保管并定期上交。3、严格执行账户实名制规定，不存在违规代理开卡等现象。4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。七、安全保卫方面：1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。3、存在守库人员代签名现象。通过此次自查，我社找出了一些问题，制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习，强化监督，提高认识，进一步增强全员的制度执行力、落实力，切实有效的防范各类案件的发生，为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。马市坪信用社社2022年6月3日

　　社区高度重视精神文明建设工作，成立了以党总支部书记任组长的精神文明建设工作领导小组，定期研究精神文明建设有关工作，做到“资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地”，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，把意识形态工作纳入了党建工作责任制，纳入目标管理，与党的其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。确保了意识形态工作责任的落实。现就社区开展意识形态工作总结汇报如下：一、主要做法及取得的成效

　　一是及时传达，全面部署。及时召开会议，传达学习上级关于加强意识形态工作会议精神，进一步增强做好意识形态工作、履行从严治党主体责任的意识。做好意识形态阵地的管理，组织丰富多样的正面舆论宣传，开展党员干部廉洁自律教育，严防违纪违规行为的发生。

　　二是在全面加强信息化建设、确保信息基础设施安全的同时，高度重视构建网络的体系，确保网络形态安全，不断增强网络全全保障，我社区做到领导莅临社区指导工作的照片不发布，按上级部门要求取消楼宇社区商圈公众平台，只保留社区党员学习群和社区公众平台，以便及时传达会议精神与党员共同学习，发布有关居民独生子女费登记、灵活就业人员4050补贴、养老医疗等保险办理的消息，平台上发布的内容由社区自行管理，书记负责监管。

　　三是通过正月文化队社火大拜年、日雷锋日志愿者服务情常在等活动，较好地丰富了广大居民的精神文化生活。

　　四是利用社区电子屏滚动播放巩固文明城市成果、创建国家食品安全示范城市宣传标语，塑造正确的舆论氛围，以宣传工作促发展，积极引领居民争做道德的楷模、文明的典范。二、存在的问题三、下一步工作打算

　　下一步，我们主要抓好三个方面的工作：一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党的理论路线方针政策看齐，把意识形态工作纳入到常规工作当中去。二是强化担当意

　　识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。三是加强创新意识，做好创新工作。

　　社区高度重视精神文明建设工作，成立了以党总支部书记任组长的精神文明建设工作领导小组，定期研究精神文明建设有关工作，做到“资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地”，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，把意识形态工作纳入了党建工作责任制，纳入目标管理，与党的其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。确保了意识形态工作责任的落实。现就社区开展意识形态工作总结汇报如下：一、主要做法及取得的成效

　　一是及时传达，全面部署。及时召开会议，传达学习上级关于加强意识形态工作会议精神，进一步增强做好意识形态工作、履行从严治党主体责任的意识。做好意识形态阵地的管理，组织丰富多样的正面舆论宣传，开展党员干部廉洁自律教育，严防违纪违规行为的发生。

　　二是在全面加强信息化建设、确保信息基础设施安全的同时，高度重视构建网络的体系，确保网络形态安全，不断增强网络全全保障，我社区做到领导莅临社区指导工作的照片不发布，按上级部门要求取消楼宇社区商圈公众平台，只保留社区党员学习群和社区公众平台，以便及时传达会议精神与党员共同学习，发布有关居民独生子女费登记、灵活就业人员4050补贴、养老医疗等保险办理的消息，平台上发布的内容由社区自行管理，书记负责监管。

　　三是通过正月文化队社火大拜年、3.5日雷锋日志愿者服务情常在等活动，较好地丰富了广大居民的精神文化生活。

　　四是利用社区电子屏滚动播放巩固文明城市成果、创建国家食品安全示范城市宣传标语，塑造正确的舆论氛围，以宣传工作促发展，积极引领居民争做道德的楷模、文明的典范。二、存在的问题三、下一步工作打算

　　下一步，我们主要抓好三个方面的工作：一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党的理论路线方针政策看齐，把意识形态工作纳入到常规工作当中去。二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。三是加强创新意识，做好创新工作。篇一：

　　我校根据xxx人民政府办公室《关于对校园安全进行大排查大整治的通知》（xxx发〔2022〕127号）、xxx人民政府办公室《关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和xxx教育局《关于印发〈全县中小学（）校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》（xx发〔2022〕84号）文件要求，由xxx牵头成立安全小组，对我校校园安全隐患进行大排查，报告如下：安全排查领导小组：

　　组长：xxx副组长：xxx成员：xxxxxx一、排查情况（一）学校管理隐患我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。1.我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。4.学校对照十严格、十不准的要求，每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。5.学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。6.学校对学生及家长开展预防性侵宣传和法治教育。

　　8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。9.学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。11.学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。（二）物防技防隐患1.学校视频监控全覆盖，但未接入公安天网工程。2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。3.学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。（三）人防隐患1.学校未发现无言行低俗、趣味低级，生活作风糜烂堕落，喜欢出入声色娱乐场所的人员;2.学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员;3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生谈话、辅导行为的人员;4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员;5.学校未发现喝酒后进入校园的人员;6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员;7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。二、存在问题1.学校视频监控均未与公安天网联接。

　　三、整改措施xxxxx学校2022年9月25日

　　篇二：社区高度重视精神文明建设工作，成立了以党总支部书记任组长的精神文明建设工作领导小组，

　　定期研究精神文明建设有关工作，做到资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，把意识形态工作纳入了党建工作责任制，纳入目标管理，与党的其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。确保了意识形态工作责任的落实。现就社区开展意识形态工作总结汇报如下：一、主要做法及取得的成效

　　一是及时传达，全面部署。及时召开会议，传达学习上级关于加强意识形态工作会议精神，进一步增强做好意识形态工作、履行从严治党主体责任的意识。做好意识形态阵地的管理，组织丰富多样的正面舆论宣传，开展党员干部廉洁自律教育，严防违纪违规行为的发生。

　　二是在全面加强信息化建设、确保信息基础设施安全的同时，高度重视构建网络的体系，确保网络形态安全，不断增强网络全全保障，我社区做到领导莅临社区指导工作的照片不发布，按上级部门要求取消楼宇社区商圈公众平台，只保留社区党员学习群和社区公众平台，以便及时传达会议精神与党员共同学习，发布有关居民独生子女费登记、灵活就业人员4050补贴、养老医疗等保险办理的消息，平台上发布的内容由社区自行管理，书记负责监管。

　　三是通过正月文化队社火大拜年、3.5日雷锋日志愿者服务情常在等活动，较好地丰富了广大居民的精神文化生活。

　　四是利用社区电子屏滚动播放巩固文明城市成果、创建国家食品安全示范城市宣传标语，塑造正确的舆论氛围，以宣传工作促发展，积极引领居民争做道德的楷模、文明的典范。二、存在的问题

　　三、下一步工作打算一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的方向，向党的理论路线方针政策看齐，把意

　　识形态工作纳入到常规工作当中去。二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。三是加强创新意识，做好创新工作。

　　报告集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#社区高度重视精神文明建设工作，成立了以党总支部书记任组长的精神文明建设工作领导小组，定期研究精神文明建设有关工作，做到〃资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地〃，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，把意识形态工作纳入了党建工作责任制，纳入目标管理，与党的其他工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。确保了意识形态工作责任的落实。现就社区开展意识形态工作总结汇报如下：一、主要做法及取得的成效一是及时传达，全面部署。及时召开会议，传达学习上级关于加强意识形态工作会议精神，进一步增强做好意识形态工作、履行从严治党主体责任的意识。做好意识形态阵地的管理，组织丰富多样的正面舆论宣传，开展党员干部廉洁自律教育，严防违纪违规行为的发生。二是在全面加强信息化建设、确保信息基础设施安全的同时，高度重视构建网络的体系，确保网络形态安全，不断增强网络全全保障，我社区做到领导莅临社区指导工作的照片不发布,按上级部门要求取消楼宇社区商圈公众平台，只保留社区党员学习群和社区公众平台，以便及时传达会议精神与党员共同学习，发布有关居民独生子女费登记、灵活就业人员4050补贴、养老医疗等保险办理的消息，平台上发布的内容由社区自行管理，书记负责监管。三是通过正月文化队社火大拜年、日雷锋日志愿者服务情常在等活动，较好地丰富了广大居民的精神文化生活。

　　四是利用社区电子屏滚动播放巩固文明城市成果、创建国家食品安全示范城市宣传标语，塑造正确的舆论氛围，以宣传工作促发展，积极引领居民争做道德的楷模、文明的典范。二、存在的问题三、下一步工作打算

　　下一步，我们主要抓好三个方面的工作：一是加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的方向，向党的理论路线方针政策看齐，把意识形态纳入到常规当中去。二是强化担当意识和战斗意识，加强正面宣传，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示宣传，真正把社会主义核心价值观建设落地。三是加强创新意识，做好创新工作。

篇二：换届风气风险隐患排查办法

　　换届风气风险隐患排查防控(通用3篇)

　　【篇1】换届风气风险隐患排查防控

　　风险分级管控和隐患排查治理

　　1、什么是风险分级管控

　　风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

　　2、什么是隐患排查

　　企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程

　　3、什么是隐患治理

　　隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

　　4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

　　例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。

　　5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。

　　6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

　　根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

　　行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

　　状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

　　7、确定危险源辨识的方法：

　　结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法

　　8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。

　　工作危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。

　　JHA的特点：

　　方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。工作危害分析实现了对工

　　作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的基础之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。

　　9、在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心”，所以在进行危险源辨识的时，首先要分析人的因素（人的不安全行为。主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等）；其次是物的因素（设备，安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），再分析环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）、最后再分析管理因素。

　　10、在进行作业危害分析（JHA）时，有以下要求：1、工作危害分析工作尽可能自下而上地开展，这样会更全面地识别出作业现场的工危害分析的有效性，而不是靠工作小组独自地开展工作，这样容易在针对性和全面性方面发生偏差。比如很多企业采用三级辨识：班组、车间、分厂。2、为确保分析标准的一致性，企业在进行作业危害分析时可以选择一个典型的操作进行工作危害分析试点，以便大家统一对分析标准的理解。3、各单位成立工作小组，然后对其进行专业培训和方法指导，以确保工作危害分析的应用效果。

　　11、安全检查表法即：为了系统找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表叫安全检查表。可对某种工作系统、某种装置（如除尘系统、煤气柜等）制定详细的安全检查表。

　　b)企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更；

　　c)机构变动、业务划转等体系的变更；

　　d)事故、事件的发生。

　　辨识的危险源还应该注意，应覆盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2022〕31号），冶金等《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险因素，确保不遗漏。

　　16、风险评价：风险是由发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。

　　前面已将发生危险事件或有暴露的可能性（危险源）已识别出来，严重性就是可能造成的事故。

　　可能的事故“事故类型”是针对每个识别出的危险源（危险有害因素）可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。

　　17、描述的依据参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类：1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、起重伤；5、触电；6、淹溺；7、灼烫；8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯爆炸；16、锅炉爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他伤害说

　　明：在“事故类型”栏中说明危害类型，如“机械伤害、触电”等。后果的表述应可能描述至伤害的具体部位或具体类型，运输皮带造成的机械伤害应描述至挤伤（手臂），起重伤害可描述至砸伤、碰伤等，以利于制定风险控制措施的针对性。

　　18、风险评价的方法简介常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在企业较常用的方法。从方便推广和使用角度，建议企业优先采用作业条件危险性评价法（LEC）或MES，其次风险矩阵评价法。下面分别介绍这几种方法：19、作业条件危险性评价法（LEC）基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度

　　C——发生事故产生的后果作业活动辨识对象辨识内容（危险因素）事故类型典型控制措施风险评价LECR级别汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取值，并按照规定实习三个月后方可作业6

　　1590

　　三作业人员汽车吊支持腿没有放置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕木

　　3315三

　　作业人员丝索系挂方法不对，导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊。3315三汽车吊

　　汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防滑装置33763四汽车吊汽车吊没有排绳装置，起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置61590二作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施，起重伤害设警戒线、栏杆等标识出禁止入内范围

　　33763四

　　安全管理

　　高压电线附近进行吊装作业

　　触电

　　设专门的监护，防止汽车吊在旋转时碰到高压线

　　3315四

　　20、风险的分级

　　风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。按照鲁政办发『2022』36号要求，为便于下一步更好的开展工作，风险分级四级。多数企业将4、5级别合并，也有的企业风险分成四级后，为便于管理一二级的风险程度R值不变，扩大了三级的取值范围，三级的取值由原来的48-80改为40-80。（该值经过换算）

　　【篇2】换届风气风险隐患排查防控

　　附件：

　　企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表

　　企业可参考本表制定符合本企业实际情况的自查用表。一般企业有多个风险单元，应针对每个单元制定相应的隐患排查表。

　　排查时间：年月日（签字）：

　　现场排查负责人

　　排查项目

　　现状

　　可能导致的危害

　　(是隐患的填写)

　　隐患

　　级别

　　治理

　　期限

　　治理措施

　　一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池）

　　1.是否设置应急池。

　　2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。

　　3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。

　　4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。

　　5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。

　　6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。

　　二、厂内排水系统

　　7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。

　　8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。

　　9.是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。

　　10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产

　　生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。

　　11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。

　　三、雨水、清净下水和污（废）水的总排口

　　12.雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。

　　13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。

　　四、突发大气环境事件风险防控措施

　　14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。

　　15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。

　　16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。

　　17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

　　【篇3】换届风气风险隐患排查防控

　　5、安全风险管控及隐患排查治理（140分）

篇三：换届风气风险隐患排查办法

　　风险分级管控和隐患排查治理工作方案

　　各部门、车间:为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理

　　双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，结合公司实际，制定本实施方案。

　　一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。力争2022年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。

　　二、组织机构

　　三、职责分工一、领导小组职责(部门)1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。3.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。4.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。5.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。6.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一案”。7.按照“分级管理、分线负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。8.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。9.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、

　　设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。10.为确保双体系建设顺利推行，安全部为该项工作的开展牵头

　　部门，负责督导及考核;各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

　　二、企业主要负责人双体系建设职责(人员)1.主要负责人全面负责公司双体系建设。2.保障体系建设所需的人力资源和资金投入。3.定期检查体系建设与运行成效。4.建立、健全本单位双体系安全生产责任制。5.组织制定本单位双体系相关生产管理制度。6.组织制定并实施本单位双体系安全教育和培训计划。7.主要负责人对本单位事故隐患，职业病隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患及职业病隐患排查治理工作负责。8.掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人，其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。9.督促、检查本单位隐患排查治理工作，及时消除双体系检查中的生产安全事故隐患。三、企业分管负责人职责

　　1.全程参与组织协调和推进体系建设工作。2.参与对风险分级与隐患排查治理体系建设方案宣传教育，推进本公司落实风险分级与隐患排查治理体系建设。3.参与对风险分析报表进行汇总统计，按照风险分析管控措施修订各项隐患排查治理检查表内容。4.参与对风险分级与隐患排查治理体系建设情况进行指导、监督、检查、考核。5.分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患(含职业病隐患排查体系内容)排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。四、其它负责人(部门)职责1.在组织管理本部门安全生产过程中，具体贯彻执行双体系相关规章制度，对本部门职工在生产中的安全健康负全面责任。2.在安全部的带领下，参与制定各工种安全操作规程，检查安全规章制度的执行情况，保证工艺文件、技术资料和工具设备等符合安全方面的要求。3.在进行生产、施工作业前，制定和贯彻风险点相关作业规程、操作规程的安全措施，并经常检查执行情况。4.按要求参与公司双体系建设，组织参与本单位风险辨识，风险点确定，风险分级管控措施及参与隐患排查活动。5.具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中

　　的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

　　6.车间相关人员负责组织本车间的安全生产检查，职业卫生检查,落实安全生产事故隐患和职业病隐患的整改。

　　五、重要岗位员工双体系相关职责1.按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。2.按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施。3.严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。4.熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施。5.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安全部报告。四、工作计划严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。

　　年月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作会议，学习文件精神，研究部署，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供

　　制度保障。

　　2022年底，源全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，

　　实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善

　　安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患

　　自查自治和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。

篇四：换届风气风险隐患排查办法

　　风险防范控制制度及措施与风险隐患排查制度风险防范控制制度及措施

　　为保证工程造价咨询质量，我公司制定制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下：

　　（一）审核风险的评估我们认为，审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。固有风险是指不存在相关内部控制制度时，某一事项产生重大错报或漏报的可能性。控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理运用专业判断，对审核风险进行评估，制定并实施相应的审核程序，以将审核风险降低到可接受的程度。基于以上认识，结合我们多年的审核经验，我们将采取以下审核风险防范措施：1、在接受审核任务后，项目组应充分调查、分析所收集资料的完整性、有效性、可靠性以及资料的形成过程，并向建设方、监理方、施工方等相关单位的当事人了解证实，做出正确的判断，同时对项目

　　实行“多沟通、多了解”的理念。2、在进行上述了解并做出对固有风险和控制风险的初步评价后，

　　根据审核风险模型确定检查风险水平。在固有风险和控制风险较高的情况下，必须降低检查风险，也就是说必须加大审核工作检查的量，获取更多的审核依据，才能发表审核意见。

　　（二）加强对审核人员的管理1、根据受托项目的规模和具体情况，制定计划，有针对性地配置具备相应政治素质、政策水平、执业资格及专业技术，有经验、稳定且执业能力突出的专职人员开展审核工作。2、严格保守在审核工作获知的___，当委托单位有特别的保密要求时，即时对审核人员进行保密教育，在审核过程中严格执行国家有关保密规定；3、要求我单位审核人员在与被审核单位有亲属或利害关系时，予以声明，实行回避。（三）复核及审核成果文件的签发制度1、切实履行三级复核程序，即对审核报告及相关工作底稿（工程量计算书）履行审核组长、审核组所在部门及中介审核机构质量管理专职部门（通常为业务指导部）三级复核程序，且三级复核程序须贯彻在审核工作全过程中，复核过程将形成必要的工作底稿供委托单位查验。2、我单位的审核报告等审核成果文件最终均由单位负责人签批。3、我公司的质量管理专职部门应不定期地检查项目组工作，力求反映我公司的整体执业水平。（四）重大问题（事项）报告制度在处理重大、疑难问题或重大事项时，我单位严禁审核人员以过

　　于自信、不以为然的态度或以侥幸心理擅自做出审核结论。因而，审核组内部应对审核中发现的重大问题进行讨论，并及时向公司技术管理部门和单位负责人报告，形成一致意见后尽早向委托单位汇报，以便于委托单位协调解决。

　　（五）聘请技术专家参与审核工作我单位已建立有多行业专家库，必要时，我们将根据审核工作的需要，聘请技术、经济方面的专家参与审核工作，以利于对审核中发现的问题做出正确的判断。（六）认真对待、接受委托单位的年度考评及质量检查我们将积极主动地配合委托单位进行的年度考评和质量检查，保证不以任何理由拒绝或拖延接受检查。若考评、检查中发现我单位出现质量问题，我们将接受委托单位的处罚并追究有关责任人的责任，对责任人给予通报批评、罚款、警告、降级、停业反省、除名、解除劳动合同等处罚。（七）工作总（小）结制度我单位要求审核人员按照项目负责人的安排适时进行工作总（小）结，对于审核周期较长（超过___个月）的审核项目，要求审核人员每个月都要做出审核工作小结，以便于项目负责人及中介审核机构稽核组及时归纳出共性的问题并妥善安排下一步审核工作。工作小结参考提纲如下：1、已核实无误应当予以调整的主要内容；2、发现有疑问但尚未落实，有可能进行调整的主要内容；3、因建设单位工程管理问题，致使工程造价偏高且难以纠正的主要内容；4、因资料不完善难以确认造价的主要内容；

　　5、因缺乏经验或其他原因难以判断造价是否合理的主要内容；6、工作中面临的困难；7、需要提交审核组讨论的问题；8、相关建议。对于大型项目（投资超过___亿元时），我单位要求审核组每隔半个月左右就召开一次单位有关负责人参加的审核例会。（八）经验交流机制我单位已形成周期性（一般不超过半年）的经验交流或业务讨论会机制，就工作中存在的问题（事先由各项目负责人提出）展开讨论，主要议题为：1、在工作方式的有效性、可操作性和审核内容的必要性和完整性方面存在的问题、建议及与之有关的经验交流；2、审核工作的成效如何，审核意见和建议是否能为相关单位接受、采纳并为有益于其工作。（九）审核档案的收集及整编我们一贯认为。技术档案的收集、整理、归集工作是体现单位形象和管理水平的重要标志之一，也是实现单位技术资源共享的重要基础手段。为强化该项工作，我单位已做出规定，凡不能及时完成项目技术资料归档工作的，一律暂缓结算项目效益工资。（十）执业风险金制度我单位实行公司___和员工个人双重风险金制度，用于赔偿因员工失职、失误造成的损失及支付因员工个人工作出现质量事故而给予员工个人的经济处罚款项。此项制度自公司创立之日起即已实行，对我单位稳定、持续执业并应对执业风险起到了良好的保障作用。

　　度及措施为保证工程造价咨询质量，我公司制定制定了《业务质量控制制

　　度》、《审前报告制度》、《建设工程预（结）决算审核（核）验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定，同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制，现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下：

篇五：换届风气风险隐患排查办法

　　换届风气方面存在哪些风险点和隐患点

　　虚开收入证明、入社证明，存在哪些风险主题描述我在成都的一家国有企业工作，公司有400余名员工，去年因为房市行情，许多同事都赶着买了房。因为买房、买车之类都需要开收入证明，当时出于帮助员工实现心愿的考虑，总经理让我们做了一个关于虚开收入证明的内部规定，让员工写申请，说明是因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。这项内部规定出台以后，一直实行到现在，目前还没有出过什么问题，但我心里总是有些忐忑，不知道这项规定的效用能有几成，是否需要改进，如开证明时让员工提供购房、购车相关合同等。请大家教我，怎么样既帮助了员工，又保证公司没有好心办坏事。本案例非常贴合各单位操作实际，需要我们仔细反思和总结，只有这样，才可能寻到既帮了员工、又不坑公司。（1）企业情况。成本一家国企，员工400余名，去年许多同事买房。（2）内部规定。为帮助员工实现购车、买房，总经理要求可以为员工虚开收入证明，但要让员工写申请，说明是自己要求公司虚开收入、社保证明的，产东得主张任何法律权益。从实行到现在，没有出任何问题。（3）害怕出事。内容规定的效用如何可否完善有些忐忑。（4）欲达目标。既帮员工、又不抗公司。2、潜在风险。

　　一听到“虚开证明”，我就感觉到不对，因为毕竟不是真实的，如今法规相对比较健全，一定存在着风险的，虽然目前“风平浪静”，今后来看，有以下风险。

　　（1）银行起诉企业

　　为满足员工购房购车，单位出具虚假收入证明，证明上就有单位的公章，银行依此证明向员工发放贷款。如果贷款月供超出员工实际收入，员工将无力承担，只能中断银行还款。如果银行核实，将发现单位出具了虚假收入证明，于是，银行可将单位和员工一起起诉到法院，要求承担连带还款义务。

　　企业虚开收入证明的行为是违反民法中“诚信原则”的，而且也无法排除与员工“恶意串通”的嫌疑，可以说，企业开假证明在主观上是故意的，对银行的利益造成了侵害，应承担相应法律责任；同时，企业的这种不诚信行为，很可能被银行拿入“黑名单”，对单位今后的贷款、融资等都不好。

　　（2）产生劳动纠纷

　　员工在外遭遇交通事故，为向责任方获取较高的误工费，在员工的要求下，企业为员工开具了超出员工实际收入的虚假收入证明。

　　今后，如果员工以此证明为据，因交通事故误工期间与企业有劳动关系，申请企业补收入差额和社保，包括正式上班后要求以该收入证明中的收入给予付薪等，虽然企业可拿劳动合同中的工资、银行工资流水帐明细来说明，但一般劳动合同只说的是基本工资，没有说明全额工资是多少，银行流水只能证明公司每月实际支付的工资，并不能说明每月都足额支付。基于这种逻辑和实际情况，如果员工起诉，企业极可能存在败诉。

　　（3）承担伪证责任。

　　员工家属工伤后，员工本人参与了家属的护理，在护理误工费开具收入证明时，公司为满足员工想多得到赔偿的愿望，开具了虚高的收入证明。

　　如果家属所在单位认真核实，将不会认可这个收入证明，而且这家单位可以对员工的单位进行起诉。根据有关法律，诉讼相关人伪造证据，法院可根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　（4）存在劳动关系。

　　有时候，有的员工虽然已经离开公司，而且没有办离职手续，后来找到公司，说现在没有上班，想办理信用卡等，让公司出具一份收入证明，公司就答应并开具了收入证明。

　　后来，如果员工拿着该收入证明说与公司存在劳动关系，由于该证明上明确说到该员工是公司的员工，而且有公司公章。如果公司认可该证明是真实的，并认为该证明不能作为存在劳动关系的证据，如果没有其他有力证据来证明（比如：离职申请表），公司也将面临败诉的风险。

　　3、难以自圆。

　　公司规定，让员工写申请，说明是因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。

　　这个申请，是十分脆弱的，处处存在着法律漏洞。到时员工反悔着受公司协迫才写的这个申请，否则不给出具申请；虽然说是“员工要求公司虚开”，但证据何在难道都进行录音，不太现实；还说“不得因此主张任何法律权益”，这更是违法的，员工有没有什么权利，需不需要维护，是法律和员工自己决定的，企业根本无权强制性取消。

　　所以，这种先小人的做法，也无法杜绝真小人来钻空子的。4、如实证明。基于出具虚假收入证明存在以上风险，公司还是应当实事求是，做到以下几点，就会少许多风险，同样也能帮到员工的。（1）确定好时间段。在收入证明中，清楚写好“某员工从某年某月某日到现在（也就是开具证明的当天）是本单位的员工。这样就避免了员工今天拿着证明无理取闹的出现。（2）收入实事求是。将员工收入分解成基本工资、加班费、社保、奖金等项目，将员工入职到现在的月平均工资如实填写即可，不夸大。这样就将选择权让给了银行。（3）明确证明用途。在证明中，阐明用途，同时说明其他用途无效。（4）建议多份证明。如果员工一人的收入达不到贷款的条件，建议其让家人也让单位开具证明，多份收入证明以达到贷款的条件，只是时间上要多花一些。（5）做好解释工作。如果公司坚持原则，实事求是的开具证明，而不是满足员工的虚假要求，并做好解释说明工作，或者直接说公司“有规定”，员工也会理解的。案例解读：1、国有企业，员工400余人2、公司很多员工买房购车需要开收入证明3、公司为帮助员工，做了一个虚开收入证明的规定。

　　4、规定：员工因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。

　　5、内部规定出台以后，一直也没有出什么问题目的：规避法律风险，合理开收入证明，让员工买房买车等等。案例解析：一、员工开收入证明的用途1、购买房子、车子等这个是最多的一种。很多人购买房子，办理购房贷款，银行都要其出具收入证明，证明其是有能力还款的。银行会根据贷款额度需要购房者有某种程度的收入，很多人购房，全家的收入是足以偿还贷款的，但是懒得办理手续，或是其他人是个体经营不好办理手续，于是就要求公司给虚开收入证明。最近公司就有几个人要求公司给开收入证明，都是买房子的，都要求开高一些。2、办理信用卡说到办理信用卡，很多银行办理信用卡都会要求办卡人开收入证明，而且信用卡办理人员也会直接跟你说，多开点，这样可以额度高一些，我就遇到一个直接告诉我开多少合适的。3、为了保障性住房保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。

　　有些人为了购买经济适用房或是租住廉租房，要求公司给开具比实际工资低的收入证明。

　　4、其它原因

　　有些人在出现交通事故或是其它伤害的时候，为了多拿误工费，要求公司给其开较高的收入证明，很多时候公司就给开了。

　　还有些人想离职，又想捞一笔，于是编个理由买房子什么的，让公司开收入证明，其实是想用这个来敲一笔。

　　二、公司给员工虚开收入证明的原因

　　很多公司明知道虚开收入证明是有风险的，但是还是给员工开具了，一是真心想帮助员工办事，毕竟是自己的员工，能帮就帮；二是相信员工的人品，觉得他们不会还不起贷款或是信用卡，也不会因此敲诈公司。

　　三、公司虚开收入证明的风险

　　1、单位出具虚假收入证明涉嫌侵权责任

　　刚才分析过，员工虚开收入证明是为了办理信用卡或是买房子。

　　大部分时间单位虚开收入证明是没有实际事情发生的，中央电视台《东方时空》曾进行了相关调查，一共有2800多人参与调查。统计数据表明，真实的只有33%，也就是三分之一。很多时候银行是知道员工的收入证明是虚假的，但是依然办理了房贷或是信用卡，不出事没有关系，出了事情就找出具收入证明的单位就好了。

　　哪些情况属于出事呢

　　1）如果出现员工办理好信用卡后恶性透支，然后不还款，人也消失了，公司就会承担相应责任。

　　2）有些银行在与申请人签订信用卡合同或者房屋贷款合同时，将申请人提供由单位出具的收入证明作为合同权利义务的组成部分。一旦单位出具的收入证明有不实之处，不仅员工(申请人)个人面临被银行起诉的风险，而且失信的单位也有可能被银行以“利害关系人”的理由追加为第三人，承担法律责任。

　　美国的次贷危机大家都知道吧，就是因房贷引起的。今年上半年限购政策导致房价下滑了一些，很多人上个月买的房子下个月就便宜1000元每平米，导致很多人都纷纷抗议，如果房子下滑太多，很多投机者就会因此放弃房贷，让银行把房子收回，在这个过程中出现的房贷收不回的状况，银行就因此找单位的连带法律责任。

　　小结：如果单位将虚假收入证明提交给银行，银行根据这些收入证明为申请人发放信用卡或者批准房贷造成了损失，单位将有可能会承担法律责任。因为单位这样做在主观上是明知和故意的，不排除单位与员工“恶意通谋”，构成侵权。银行可能会以侵权之诉追究单位的民事责任。

　　2、办理公司贷款受限

　　银行内部的合规经营手册都规定：对于出具虚假收入证明并已被查实的公司，本行不得再采信其证明。如果公司进了银行的“黑名单”，对于公司以后的项目贷款和融资都会产生不利的影响。

　　没有哪个公司运行的时候不办理贷款的，因为一个虚开收入证明导致在银行存在污点，得不偿失。

　　3、行政处分

　　2022年，农行宁夏分行员工马XX突破重重审查，成功地让自己的名字出现在了《银川市申请经适房购买资格（第五批）家庭情况公示名单》上。结果被人举报不具备资格却成功申请到经济适用房，于是马某被取消经适房购买资格，5年内不得再次申购。公司的相关负责人也被处以通报批评和扣罚绩效。

　　从案例中可以看出，公司虚开证明缺没有被处罚什么。因为现在的法律法规不算完善，但是很多地方已经开始出台相关法规，用以规避这类事件的发生。例如，天津市、区住房保障管理部门就规定：对极少数开具虚假收入证明购买定向销售经济适用房的申请人，责令按市场价格补齐购房差价，并提请其所在单位给予行政处分。

　　虽然说行政处分也不伤经动骨，也不罚款，但是对公司的影响是很大的。在政府部门挂上号，以后什么税收倾斜之类的就不要想的，不特意严格审查你就不错了。

　　4、伪造诉讼证据承担法律责任

　　案例：老程在超市购物摔倒，造成右侧髋骨骨折，花费医疗费8000多元，卧床休养了3个月。由于有医疗保险，除去报销的部分，老程向法院主张要求超市赔偿其医药费800多元、护理误工费30000元。为了能够多获得赔偿，老程向法院起诉称，在他卧床休息的3个月里，儿子对他进行了护理，而儿子每月的收入在1万元，并提交了儿子公司出具的误工收入证明。超市对这份误工收入证明不予认可。后经调查核实，老程儿子的收入仅在2200元左右。因为这份误工收入证明是该案的主要证据，直接影响了案件的审理，法院最终对直接责任人员进行了处罚。

　　根据有关法律规定，诉讼参与人或者其他人伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构

　　成犯罪的，依法追究刑事责任。人民法院对单位存在上述行为的，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　5、劳动纠纷

　　大学毕业没多久的小林一纸诉状将一家公司告上法庭，要求确认与该公司存在劳动关系、支付未签订劳动合同双倍工资、赔偿社保损失。小林提交的最重要证据就是公司之前给其出具的收入证明。在庭审中公司否认与小林存在劳动关系，当初小林通过熟人关系要求公司为其出具一张收入证明以办理信用卡，公司相关负责人碍于面子给小林出具了收入证明，但该证明仅是供小林办理贷款手续使用。

　　在劳动关系的认定标准上，用人单位给劳动者出具的收入证明等是重要参考凭证。在本案中，由于该公司出具的收入证明明确记载小林是其公司职工，公司在认可证明真实性的基础上提出其不能作为认定存在劳动关系的辩解，如果没有有效的证据来支持这一辩解，那么收入证明的证据效力难以被否定，由此面临败诉的风险。

　　四、如果规避风险

　　很多时候人都会好心办坏事，觉得是举手之劳的事情，顺手就给开了证明，员工也觉得事情不大，你不给开证明就是故意折腾他，导致员工和公司之间矛盾重重。

　　很多时候，部门经理之类的会强迫人资部门给他们的员工开虚假的收入证明，有的时候是老板自己要求的。

　　为了避免这种情况很出现，人资部门在第一起开具虚假收入证明的时候就应该把事情的严重性告诉老板，让老板认识虚开证明不是小事，然后在老板的同意下给大家做一次普法知识讲座，让大家都明白事情的严重性。

　　小额贷款公司存在哪些风险！

　　现实中，有些公司或者个人因为资金周转困难，又不想向亲戚朋友开口借钱，由于小额贷款门槛低，都会向小额贷款公司寻求资金援助。那么，小额贷款公司存在哪些风险呢！

　　1、申请门槛低。相比挑剔的银行来说，平易近人了不少。一些收入较低或工资为现金发放形式(可提供3-6个月自存流水)的借款人，都可直接通过小贷公司办贷款。

　　2、放款速度快。银行的审核流程严格而繁琐，但贷款机构则与之相反，其颇高的办事效率，无疑提高了放款速度。因此，急需用钱的朋友，可以考虑向此类机构申请贷款。

　　3、借贷信息不会被纳入征信系统。虽然征信系统在日趋成熟的阶段，但仍有待完善。究其原因，凡是借款人与银行外贷款机构发生的信贷交易行为，都不会被记录在征信系统内，自然也不会体现在信用报告上。而这就意味着，借款人的负债情况及逾期行为，不仅会享有充分的“隐私权”，更是有利于借款人再次向其他机构借款。

　　小额贷款公司贷款有哪些风险？

　　1、贷款费用高。由于小贷公司的申请门槛低，承担的放贷风险自然也相对较大，在风险换利润的贷款行业中，收取的利息会高于银行也就显得理所当然了。不过，值得注意的是，小贷公司间的收费标准也会各有差异，货比三家对借款人来说仍是王道。

　　2、贷款骗局多。在鱼龙混杂的无抵押贷款市场，不少穿着小贷公司“外衣”的不法分子，对于用钱心切的借款人实施诈骗行动。总的来说，80%的贷款机构都会以收取保证金、手续费、利息等名目，要求借款人提前交费。但实际上，正规的小贷公司只会在成功放款后的第一个月，才开始收取相关费用。

　　3、“潜在竞争”引发市场风险。小额贷款公司的贷款产品、服务行业和客户群体与商业银行具有同质性。出于竞争原因，小额公司在融资渠道、经营模式上，较商业银行缺乏比较优势，使得小贷公司在资金成本、盈利能力上受到局限，产生预期收益、资本回报下降的经营风险。

　　“假离婚”有哪些类型存在哪些法律风险

　　1、假离婚有哪些类型

　　一般而言,虚假离婚包括两种情形:一是通谋离婚,二是欺诈离婚。

　　通谋离婚,是指婚姻当事人双方为了共同的或各自的目的,串通暂时离婚,等目的达到后再复婚的离婚行为。

　　欺诈离婚,是指一方当事人为了达到离婚的真正目的,采取欺诈手段向对方许诺先离婚后再复婚,以骗取对方同意暂时离婚的行为。

　　2、假离婚有法律效力吗

　　“假离婚”的双方当事人一旦领取离婚证后,他们的婚姻即告解除,双方不再是合法的夫妻关系,不再有夫妻之间的权利义务关系,双方均取得再婚的权利。因为婚姻的登记行为具有公示效力,无论其离婚登记是否属于自愿和是否具有离婚的真实意愿,其离婚行为都属有效。但是,对于借离婚而达到的非法目的,属于民法规定的“以合法形式掩盖非法目的”,属于

　　3、无效民事行为。假离婚存在哪些法律风险

　　(1财产风险。

　　共同财产可能变成一方的婚前财产。我国《婚姻法》明确规定了夫妻一方的婚前个人财产范围,一方的婚前财产为夫妻一方的财产。一对夫妻原有两套房属共有财产,“假离婚”时两套房产归女方,在离婚协议上约定两套房屋归女方所有,即使后来复婚,这两套房都属于女方的婚前财产,属于女方个人财产。

　　(2“弄假成真”风险。

　　有些“假离婚”者本来已经约定,在实现不正当目的之后再行复婚。然而,离婚之后有些人却“假戏真做”,一方见异思迁,抛弃另一方,拒绝复婚,从而致使双方矛盾激化,引发事端,形成社会不安定隐患。根据现行《婚姻法》和《婚姻登记条例》立法精神,为最大限度保障婚姻自由、尊重当事人人身自由及隐私,在行政程序上已取消对虚假离婚的处罚,即婚姻登记机关不再对虚假离婚登记行使撤销权。也就是说,虚假离婚后婚姻关系出现问题,无法获得婚姻关系上的救济,其不利后果完全由当事人自己承担。

　　当然,婚姻当事人通过人民法院虚假调解离婚的,有证据证明调解不是自己真实愿意或调解协议的内容违反法律的,可以申请再审,要求撤销。但是,如果一方当事人在

　　调解离婚后又与他人结婚的,那么对于离婚一事就不能再要求撤销,而只能在财产上要求重新审理。

　　4、有必要从制度上审核和处罚“假离婚”吗

　　假离婚虽然是以合法形式掩盖非法目的,但由于公民有结婚离婚的自由,有处分自己财产的自由,又因为婚姻中的恩怨是非这些感情因素是无法为外人道的,所以在当事人(完全民事行为能力人已明确表达了自愿离婚的意思并依法定程序解除婚姻关系后,对自己离婚的效力无法用“意思表示不真实”主张无效、对财产的处分结果无法简单用合同法中的“显失公平”予以撤销,因此,不管双方出于什么动机离婚,离婚的效力却是真实有效的。

　　也因为上述的原因,审核真假离婚是有相当难度的,也是没有必要的,因此也无需从法律或制度层面上去处罚假离婚者。为追求经济利益的假离婚隐藏着巨大风险和后患,往往使游戏法律和婚姻者受到事先无法预知的困扰而追悔莫及。正如布鲁斯的比喻,“你激怒了婚姻,婚姻必然抛弃你”。

　　劳务派遣存在哪些风险

　　主要存在以下几个方面：

　　1.派遣公司主体合法性

　　在签订劳务派遣合同时，用工单位要切实审查劳务派遣公司主体资格，随时把握公司动向；劳务派遣公司要不断掌握与提高服务水平、社会声誉、发展状况等息息相关的信息，对于劳务派遣人员较多或者资质欠佳的劳务派遣公司，应该提供相应担保，签订担保协议，避免劳务派遣公司主体不合法带来的风险。

　　2.派遣合同（协议）规范性

　　按照法律规定，及时与劳务派遣公司签订劳务派遣合同，明确约定双方的权利义务，派遣合同应对派遣内容、劳动条件和劳动保护、人员管理、用工关系、社保与法定福利、费用结算时间和方式、赔偿或补偿方式、派

　　遣工作关系的解除和终止、保密条款等方面进行约定。建议聘请法律顾问根据海事用工情况进行条款设计与审核。

　　对于劳务派遣人员工侵害海事合法权益的赔偿责任，应该在劳务派遣协议中约定明确，派遣员工违反海事的规章制度造成海事损失的，视为派遣服务机构违反合同约定，应承担违约责任。派遣服务机构对海事承担违约责任后，可视情节追究派遣人员的责任。以强化了派遣服务机构的雇主责任，还可以最大限度的弥补我们的经济损失劳务派遣人员与派遣公司的劳动合同必须交一份至海事存档备查，在使用派遣人员前，必须先确认派遣人员与派遣公司是否签订有劳动合同，避免形成事实劳动关系。

　　虚开收入证明、在职证明,存在哪些风险

　　我在成都的一家国有企业工作，公司有400余名员工，去年因为房市行情，许多同事都赶着买了房。

　　因为买房、买车之类都需要开收入证明，当时岀于帮助员工实现心愿的考虑，总经理让我们做了一个关于虚开收入证明的内部规定，让员工写申请，说明是因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。

　　这项内部规定岀台以后，一直实行到现在，目前还没有岀过什么问题，但我心里总是有些忐忑，不知道这项规定的效用能有几成，是否需要改进，如开证明时让员工提供购房、购车相关合同等。

　　请大家教我，怎么样既帮助了员工，又保证公司没有好心办坏事。

　　本案例非常贴合各单位操作实际，需要我们仔细反思和总结，只有这样，才

　　可能寻到既帮了员工、又不坑公司。

　　(1)企业情况。成本一家国企，员工400余名，去年许多同事买房。

　　(2)内部规定。为帮助员工实现购车、买房，总经理要求可以为员工虚开收入证明，但要让员工写申请，说明是自己要求公司虚开收入、社保证明的，产东得主张任何法律权益。从实行到现在，没有出任何问题。

　　(3)害怕出事。内容规定的效用如何？可否完善？有些忐忑

　　(4)欲达目标。既帮员工、又不抗公司。

　　一听到“虚开证明”，我就感觉到不对，因为毕竟不是真实的，如今法规相对比较健全，一定存在着风险的，虽然目前“风平浪静”，今后来看，有以下风险。

　　（1）银行起诉企业

　　为满足员工购房购车，单位出具虚假收入证明，证明上就有单位的公章，银行依此证明向员工发放贷款。如果贷款月供超出员工实际收入，员工将无力承担，只能中断银行还款。如果银行核实，将发现单位出具了虚假收入证明，于是，银行可将单位和员工一起起诉到法院，要求承担连带还款义务。

　　企业虚开收入证明的行为是违反民法中“诚信原则”的，而且也无法排除与员工“恶意串通”的嫌疑，可以说，企业开假证明在主观上是故意的，对银行的利益造成了侵害，应承担相应法律责任；同时，企业的这种不诚信行为，很可能被银行拿入“黑名单”，对单位今后的贷款、融资等都不好。

　　（2）产生劳动纠纷

　　员工在外遭遇交通事故，为向责任方获取较高的误工费，在员工的要求下，企业为员工开具了超出员工实际收入的虚假收入证明。

　　今后，如果员工以此证明为据，因交通事故误工期间与企业有劳动关系，申请企业补收入差额和社保，包括正式上班后要求以该收入证明中的收入给予付薪等，虽然企业可拿劳动合同中的工资、银行工资流水帐明细来说明，但一般劳动合同只说的是基本工资，没有说明全额工资是多少，银行流水只能证明公司每月实际支付的工资，并不能说明每月都足额支付。基于这种逻辑和实际情况，如果员工起诉，

　　企业极可能存在败诉。

　　（3）承担伪证责任。

　　员工家属工伤后，员工本人参与了家属的护理，在护理误工费开具收入证明时，公司为满足员工想多得到赔偿的愿望，开具了虚高的收入证明。

　　如果家属所在单位认真核实，将不会认可这个收入证明，而且这家单位可以对员工的单位进行起诉。根据有关法律，诉讼相关人伪造证据，法院可根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　（4）存在劳动关系。

　　有时候，有的员工虽然已经离开公司，而且没有办离职手续，后来找到公司，说现在没有上班，想办理信用卡等，让公司出具一份收入证明，公司就答应并开具了收入证明。

　　后来，如果员工拿着该收入证明说与公司存在劳动关系，由于该证明上明确说到该员工是公司的员工，而且有公司公章。如果公司认可该证明是真实的，并认为该证明不能作为存在劳动关系的证据，如果没有其他有力证据来证明（比如：离职申请表），公司也将面临败诉的风险。

　　公司规定，让员工写申请，说明是因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社

　　保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。

　　这个申请，是十分脆弱的，处处存在着法律漏洞。到时员工反悔着受公司协迫才写的这个申请，否则不给出具申请；虽然说是“员工要求公司虚开”，但证据何在？难道都进行录音，不太现实；还说“不得因此主张任何法律权益”，这更是违法的，员工有没有什么权利，需不需要维护，是法律和员工自己决定的,企业根本无权强制性取消。

　　所以，这种先小人的做法，也无法杜绝真小人来钻空子的

　　基于出具虚假收入证明存在以上风险，公司还是应当实事求是，做到以下几点，就会少许多风险，同样也能帮到员工的。

　　（1）确定好时间段。在收入证明中，清楚写好“某员工从某年某月某日到现在（也就是开具证明的当天）是本单位的员工。这样就避免了员工今天拿着证明无理取闹的出现。

　　（2）收入实事求是。将员工收入分解成基本工资、加班费、社保、奖金等项目，将员工入职到现在的月平均工资如实填写即可，不夸大。这样就将选择权让给了银行。

　　（3）明确证明用途。在证明中，阐明用途，同时说明其他用途无效

　　(4)建议多份证明。如果员工一人的收入达不到贷款的条件，建议其让家人也让单位开具证明，多份收入证明以达到贷款的条件，只是时间上要多花一些。

　　(5)做好解释工作。如果公司坚持原则，实事求是的开具证明，而不是满足员工的虚假要求，并做好解释说明工作，或者直接说公司“有规定”，员工也会理解的。

　　案例解读:1、国有企业，员工400余人2、公司很多员工买房购车需要开收入证明3、公司为帮助员工，做了一个虚开收入证明的规定。4、规定：员工因为自己的原因要求公司虚开收入证明及社保证明，并申明不得因此主张任何法律权益。5、内部规定出台以后，一直也没有出什么问题案例解析：一、员工开收入证明的用途1、购买房子、车子等这个是最多的一种。很多人购买房子，办理购房贷款，银行都要其出具收入证明，证明其是有能力还款的。银行会根据贷款额度需要购房者有某种程度的收入，很多人购房，全家的收入是足以偿还贷款的，但是懒得办理手续，或是其他人是个体经营不好办理手续，于是就要求公司给虚开收入证明最近公司就有几个人要求公司给开收入证明，都是买房子的，都要求开高一些。

　　2、办理信用卡说到办理信用卡，很多银行办理信用卡都会要求办卡人开收入证明，而且信用卡办理人员也会直接跟你说，多开点，这样可以额度高一些，我就遇到一个直接告诉我开多少合适的。3、为了保障性住房保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。有些人为了购买经济适用房或是租住廉租房，要求公司给开具比实际工资低的收入证明。4、其它原因有些人在出现交通事故或是其它伤害的时候，为了多拿误工费，要求公司给其开较高的收入证明，很多时候公司就给开了。还有些人想离职，又想捞一笔，于是编个理由买房子什么的，让公司开收入证明，其实是想用这个来敲一笔。二、公司给员工虚开收入证明的原因

篇六：换届风气风险隐患排查办法

　　风险评估和隐患排查管理方法

　　第一条为进一步落实平安生产责任，切实加强重点部位的事故隐患排查整治工作，准时消退事故隐患，防患于未然，特制定本方法。第二条本方法所称事故隐患是指可能导致人身伤亡或造成重大经济平安事故隐患，按其可能导致事故损失的程度分为3类：1、重大事故隐患：指可能造成一次死亡3-9人或直接经济损失达30万元以上100万元以下的事故隐患；2、特大事故隐患：指可能造成一次死亡10-29人或直接经济损失100万元以上500万元以下的事故隐患；3、特殊重大事故隐患：指可能造成一次死亡30人以上或直接经济损失达500万元以上的事故隐患。第三条各项目部要准时向局指挥部平安质量部报告本辖区的重大隐患，并提出整改计划，整改方案。第四条隐患的初评各项目部发觉事故隐患后应马上报告局指挥部部平安质量部，局指挥部平安质量部应组织专业技术人员进行初评，确定其是否存在重特大事故隐患。若初评认定属重特大事故隐患，应马上制发隐患整改指令书，并报集团公司业务部门组织有关专家对该隐患进行技术评估，确定级次。第五条隐患的整改隐患整治单位接到整改通知书后，应马上组织实施整改，并在规定时间内完成整治任务。平安质量部负责督促整改责任单位按期完成隐患整改任务。如到期不能完成整改任务，由局指挥部平安质量部依据有关平安法规实施惩罚。第六条隐患整改后的验收隐患整改单位完成隐患整改后，应书面对局指挥部平安质量部报告，申请验收。各相关部门和平安质量部组织验收。验收不合格的责令重新整改。第七条隐患整改报告书包括以下

　　内容：1、基本状况；2、影响范围；3、可能影响程度；4、事故隐患等级；5、整改目标；6、整改措施；7、整改资金来源；8、整改期间的防范措施；9、整改单位和责任人(由单位第一责任人负责)；10、监管单位和责任人(由隐患整治单位的主管部门领导负责)。第八条隐患整改单位的责任：隐患单位的主要负责人(法定代表人或主持全面工作的负责人)是隐患整改的第一责任人，负责编制整改方案，筹措整改资金，组织实施整改，保证整改力量，并对整改全过程实施监督。在完成整改后，报局指挥部平安质量部验收。第九条隐患监管单位的责任：隐患整改监管单位对隐患整改负监督管理责任。主要负责督促检查隐患整改单位是否按整改通知书的要求实施整改，协调整改过程中的外部关系，组织隐患整改后的验收。第十条按计划组织实施各级部门确认的隐患整改项目，坚持谁主管、谁负责的原则，落实经费，确保按期完成。第十一条对准时发觉、主动整改并有效防止事故发生的个人，应赐予表彰和嘉奖。第十二条对存在重特大事故隐患隐瞒不报的项目部应予批判教育，并按有关规定对责任人予以惩罚。第十三条对重特大事故隐患未进行整改或未准时实行隐患监控措施的项目部，由局指挥部平安质量部负责责令其改正。拒不改正、情节严重的，应依据有关规定赐予经济惩罚。第十四条对重特大事故隐患不实行措施，致使发生人员伤亡事故或重特大经济损失的，依法追究相关责任人的责任，构成犯罪的，移送司法机关处理。第十五条其它未尽事宜以国家、铁道部、郑开城际铁路工程指挥部的相关法律、法规、条例、制度为准。第十六条本方法由局指挥部平安质量部负责说明并

　　修订。第十七条本方法自公布之日起开头执行。

篇七：换届风气风险隐患排查办法

　　拒不改正情节严重的应按照有关规定给予经济处第十四条对重特大事故隐患不采取措施致使发生人员伤亡事故或重特大经济损失的依法追究相关责任人的责任构成犯罪的移送司法机关处理

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　　《风险评估和隐患排查管理办法》

　　来自：安全管理网（xiexiebang）详细出处：：//xiexiebang/manage/system/build/xx08/194674.s第一条为进一步落实安全生产责任，切实加强重点部位的事故隐患排查整治工作，及时消除事故隐患，防患于未然，特制定本办法。

　　第二条本办法所称事故隐患是指可能导致人身伤亡或造成重大经济安全事故隐患，按其可能导致事故损失的程度分为3类：

　　1、重大事故隐患：指可能造成一次死亡3-9人或直接经济损失达30万元以上100万元以下的事故隐患；

　　2、特大事故隐患：指可能造成一次死亡10-29人或直接经济损失100万元以上500万元以下的事故隐患；

　　3、特别重大事故隐患。指可能造成一次死亡30人以上或直接经济损失达500万元以上的事故隐患。

　　第三条各项目部要及时向局指挥部安全质量部报告本辖区的重大隐患，并提出整改计划，整改方案。第四条隐患的初评各项目部发现事故隐患后应立即报告局指挥部部安全质量部，局指挥部安全质量部应组织专业技术人员进行初评，确定其是否存在重特大事故隐患。若初评认定属重特大事故隐患，应立即制发隐患整改指令书，并报集团公司业务部门组织有关专家对该隐患进行技术评估，确定级次。

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　　第五条隐患的整改隐患整治单位接到整改通知书后，应立即组织实施整改，并在规定时间内完成整治任务。安全质量部负责督促整改责任单位按期完成隐患整改任务。如到期不能完成整改任务，由局指挥部安全质量部依据有关安全法规实施处罚。第六条隐患整改后的验收隐患整改单位完成隐患整改后，应书面向局指挥部安全质量部报告，申请验收。各相关部门和安全质量部组织验收。验收不合格的责令重新整改。第七条隐患整改报告书包括以下内容：1、基本情况；2、影响范围；3、可能影响程度；4、事故隐患等级；5、整改目标；6、整改措施；7、整改资金来源；8、整改期间的防范措施；9、整改单位和责任人（由单位第一责任人负责）；10、监管单位和责任人（由隐患整治单位的主管部门领导负责）。第八条隐患整改单位的责任：隐患单位的主要负责人（法定代表人或主持全面工作的负责人）是隐患整改的第一责任人，负责编制整改方案，筹措整改资金，组织实施整改，保证整改力量，并对整改全过程

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　　实施监督。在完成整改后，报局指挥部安全质量部验收。第九条隐患监管单位的责任。隐患整改监管单位对隐患整改负监

　　督管理责任。主要负责督促检查隐患整改单位是否按整改通知书的要求实施整改，协调整改过程中的外部关系，组织隐患整改后的验收。第十条按计划组织实施各级部门确认的隐患整改项目，坚持“谁主管、谁负责”的原则，落实经费，确保按期完成。

　　第十一条对及时发现、积极整改并有效防止事故发生的个人，应给予表彰和奖励。第十二条对存在重特大事故隐患隐瞒不报的项目部应予批评教育，并按有关规定对责任人予以处罚。第十三条对重特大事故隐患未进行整改或未及时采取隐患监控措施的项目部，由局指挥部安全质量部负责责令其改正。拒不改正、情节严重的，应按照有关规定给予经济处罚。第十四条对重特大事故隐患不采取措施，致使发生人员伤亡事故或重特大经济损失的，依法追究相关责任人的责任，构成犯罪的，移送司法机关处理。第十五条其它未尽事宜以国家、铁道部、郑开城际铁路工程指挥部的相关法律、法规、条例、制度为准。第十六条本办法由局指挥部安全质量部负责解释并修订。第十七条本办法自发布之日起开始执行。来自：安全管理网（xiexiebang）详细出处：：//xiexiebang/manage/system/build/xx08/194674.s

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　　第二篇：风险评估和隐患排查治理具体措施风险评估和隐患排查治理具体措施

　　第一部分风险评估1目的为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高新能源公司的安全管理水平，在生产中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。2适用范围本制度适用于新能源公司项目部和基层站所有人员3原则3.1有目的、有计划、有组织的进行风险评估。3.2根据生产际进行有针对性的风险评估，满足实际工作的需要。4职责4.1班组人员有熟知并依据本制度接受风险评估的责任。4.2班长（或技术员）为本班组的风险评估工作负责。4.3财务部门负责建立流程识别和应对会计法规、准则、制度的变化，评估对会计信息的影响。负责建立沟通渠道和流程参与公司业务操作流程的变化，评估对会计核算的影响。4.4经营部审定内部部门提交的项目部风险管理方面的报告文件。负责建立经营环境监控体系，切实监控并记录内、外部经营环境和条件的变化，以修正风险识别与评估。4.5技术部门研究、确定项目部重大风险事项及应对预案。

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　　4.6工程安全部负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的指标，应确定相应的整改措施。对识别的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应的处理。4.7办公室负责审核风险清单、应对预案。5制度内容5.1每次作业前，班长（或技术员）必须认真了解即将开展作业工作情况，分析它所具有的特点以及对安全工作的影响。5.2每次作业前，班长（或技术员）必须召开参加本次作业工作班组成员开展危险点风险评估，进行具体的分析预测。5.3围绕确定的危险点风险，制定切实可行的安全防范措施，并向所有参加此次作业班组成员交底。5.4班组成员必须熟知本次作业工作危险点风险评估详细内容及安全防范措施。5.5开工前施工风险评估制度（1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、

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　　技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。

　　（3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法：

　　一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。

　　二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。

　　三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场工作前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训，工程技术人员与领导干部必须参加安全技术与安全管理培训等。

　　四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。

　　五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对重点危险源进行实时监控，做好事故的全面预防工作。六是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制

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　　与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效

　　地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后根据“事故处理四不放过原则”逐项进行处理，并通过反馈机制加强和完善事故的事前预防措施。

　　2、施工中风险评估和管理制度单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部重点工程及危险性较大的工程每月评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。（2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。（3）项目部针对各种意外情况可组织临时的评估。3、完工后风险和管理总结制度各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续类似工程的施工提供管理经验。4、项目部风险评估及危险源评估管理由安全科进行管理工作。6风险评估依据的内容危险点风险评估应根据以下方面进行：

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　　6.1现场工作人员的要求6.1.1现场工作人员身体素质的要求；6.1.2安全教育培训的要求；6.1.3专业技能的要求；6.1.4现场急救知识的要求；6.1.5消防知识的要求。6.2个人劳动保护用品的使用工作人员从事工作期间，劳动保护用品必须按规定佩戴齐全并正确佩戴和使用。6.3工作场地的要求6.3.1照明的配备；6.3.2消防器材的配备；6.3.3应急救护设施的配备；6.3.4安全防护设施的配臵；6.3.5安全警示标志的设臵；6.4高处作业凡是离地面2m及以上的地点进行的工作，易发生人员坠落、落物伤人等危险的工作。6.5周围环境和天气情况7检查与考核7.1班长负责对风险评估工作进行检查。7.2项目部负责对风险评估工作落实情况进行监督、考核。对不合格的施工班组进行相应的罚款。7.3凡是违反本制度造成严重后果的，按公司有关规定处理。

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　　8、附则：8.1本制度未尽事宜，按上级相关规定执行。8.2本制度自发xx年10月1日起实施。第二部分事故隐患排查、整改措施第一章总则第一条目的和依据为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实新能源公司安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级、各部门的职责，有效保证人身、设备、财产和职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于新能源公司、直营业务单元隐患检查与整改管理。第三条关键术语解释事故隐患是指在某个处、站，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。第四条原则坚持“谁主管，谁负责”的原则。第五条机构及职责安全监察科是新能源公司安全隐患管理的归口部门，负责爱众新能源、各项安全隐患的督促整改工作。第二章隐患分级与分类第六条隐患分级管理（一）隐患管理分四级，即

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　　1、班组级。班组内能够整改的隐患。2、站所（生产单位）级。班组无力整改的隐患。3、爱众新能源。站所（生产单位）无力整改的隐患。4、爱众新能源无力整改的隐患。（二）隐患的检查与整改工作要坚持“五定三不交”原则，即：1.五定。定项目、定措施、定责任人、定完成时间、定验收人员。2.三不交。班组能整改的隐患不交站所（生产单位），站所（生产单位）能整改的隐患不交职能部门，职能部门能整改的隐患不交爱众新能源。第七条隐患分类管理隐患分类管理，依照隐患危险级别分为重大、严重、一般3类隐患，凡属重大隐患必须有单独书面报告，并落实防范措施。一般情况下一般类隐患由部门、班组级自行解决；严重类隐患由爱众新能源级制定方案；重大类隐患由爱众新能源解决。（一）重大隐患指严重危及安全，会造成人身伤亡或重大财产、设备损失（50万元以上），需要股份公司协调，一次整改资金10万元及以上的隐患。（二）严重隐患指危及人身、重要设备安全，可能造成较大财产损失（30万元以上），需要股份公司或燃气事业部或爱众新能源协调，一次整改资金5万元及以上的隐患。（三）一般隐患指危及人身、设备、财产安全，会造成较大损失，直营业务单元处理的隐患。

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　　第八条凡由爱众新能源确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并按要求统一报安监局备案。

　　第三章隐患排查第九条各生产班组应根据不同情况进行每日巡检，对本部门、本岗位各种设备、设施、建（构）筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整改。第十条爱众新能源直营业务单元应根据情况进行定期和不定期安全检查及专项检查。春季或秋季安全检查应结合季节特点和事故规律每年至少进行两次。专项检查包括防洪、防火、节日、防雷电等检查，同时检查上次查出的隐患整改情况。第十一条每年末安全监察科协助爱众新能源领导组织对安全检查，并对结果做出评定，编制年度安全工作总结及来年安全工作设想。第十二条各级部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的和上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、临时控制措施、整改责任人和整改期限等。第十三条隐患经确认为无力整改的，应立即向政府主管部门汇报，并在登记台账上注明上报单位、时间等。第十四条凡安全监察科检查出的事故隐患，由安全监察部下达《隐患整改通知书》，落实责任单位按限期组织整改；凡基层部门检查出的事故隐患，由所在部门自行登记、汇报和处理。第四章隐患整改与验收第十五条建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设

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　　项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施、工程质量能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由责任单位组织落实整改。

　　第十六条生产过程中隐患的整改（一）各部门发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时、准确确定隐患整改类级和整改单位，制定整改方案，落实各级整改负责人，限定整改期限，并在整改前制定出切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。（二）各部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，安排整改计划，不得借故推诿和拖延。凡属职能部门级整改的隐患项目，在未整改前由隐患所在部门及其主管部门制定相应的防范措施。第十七条隐患项目的整改须经主管部门和产权单位确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。第十八条新能源公司直营业务单元优先安排隐患整改的有关费用。第十九条隐患整改工程方案审查、实施和验收（一）隐患整改工程方案审查、实施和验收按照分级分类管理原则执行，各级各类隐患由本级部门负责制定整改防范措施、实施方案和组织验收，必要时报请上级主管部门参加实施和验收。（二）预算10万元及以上的隐患整改工程和专项隐患整改工程必须经安全监察科现场审核方案后，上报实施计划，工程实施中的重要控制环节必须有燃气事业部安监人员现场检查签证，完工后将整改

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　　情况报股份公司企业管理部审查验收。（三）上级安监部门有权对本级和下级单位隐患整改情况进行监

　　督检查，同时所有隐患整改工程情况必须按程序报上一级安监主管部门备案。

　　第五章考核第二十条隐患的检查与整改工作纳入各单位安全目标责任制考核之中，上级单位考核下级单位。第二十一条在隐患检查与整改工作中出现以下情形的，扣责任单位500～3000元，责任领导、责任人100～500元。（一）各级各部门未按规定进行隐患检查工作的；（二）对已立项整改的隐患项目未按“五定”要求按期整改的；（三）隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；（四）建设项目在竣工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；（五）10万元及以上隐患整改工程未经事业部安监人员现场核实确认就上报取得工程审批计划，或在施工、验收等重要监控环节中无燃气事业部安监人员到场核实整改情况，就直接竣工结算或上报审结的；（六）对危及人身、重要设备、网络安全无法当即整改的隐患，各部门未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；（七）凡本级无力整改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报

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　　上级主管部门，联系整改的；（八）已上报完成整改的隐患，经现场检查无资料和相关记录，

　　隐患项目造假的。第二十二条因隐患整改不及时、失控，或因人为原因造成隐患而

　　导致伤亡事故的，严格按爱众新能源《安全生产奖惩规定》、《事故管理规定》等相关制度对责任单位、责任领导和责任人进行处理。

　　第二十三条安全监察科对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。

　　第二十四条对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，爱众新能源将予以奖励。

　　第六章附则第二十五条本规定由新能源公司总经理办公会通过后发布，修改程序亦同。第二十六条本办法由新能源公司安全监察科负责解释。第二十七条本办法自发布之日起执行。第三篇：隐患排查治理和风险评估实施方案隐患排查治理和风险评估专项工作实施方案一、根据xxxx【xx】3号《关于集中开展安全隐患排查治理和安全风险评估工作的通

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　　知》的文件精神，为全面落实隐患排查治理和风险评估专项工作，预防发生安全事故，特制定本实施方案。

　　二、工作目标通过深入开展隐患排查治理和风险评估工作，要达到三个100%和一个目标：1、隐患排查治理和风险评估各项制度100%建立；2、隐患排查范围100%；3、重大隐患整改率达到100%；4、实现企业安全生产"零伤亡"目标。三、组织机构1、成立隐患排查治理和风险评估专项工作领导小组，负责统筹安全生产事宜，成员如下：组长：xxxx副组长：xxxx、xxxx、xxxx2、领导小组下设办公室，负责具体实施隐患排查治理和风险评估，成员如下：办公室主任：xxxx成员：xxxx（供电站）、xxxx（工程部）、xxxx（市政部）、xxxx（行政部）、xxxx（经营部）、xxxx（xxxx公司）、xxxx（xxxx公司）、xxxx（xxxx物业）四、时间节点和工作安排1、第一阶段（3月31日以前）各部门组织人员开展隐患排查和风险评估工作，隐患排查实行从

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　　下到上、逐级排查；3月31日前将安全隐患台帐、安全风险评估表报安全办。

　　2、第二阶段（4月1日至4月13日）充分咨询相关专业人员的意见，对排查出来的隐患有针对性地制定隐患治理方案和风险控制措施，4月13日前将隐患治理方案和风险控制措施报安全办。3、第三阶段（4月1日至6月8日）各部门按“五定”原则（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施）组织开展隐患整改和落实风险控制措施，对隐患整改和风险控制措施的落实的情况要检查验收。对本部门无力解决的重大事故隐患，除采取有效的临时防范措施外，应立即向上级报告。4、第四阶段（6月9日至6月23日）各部门认真梳理总结专项工作的开展情况，完善相关管理制度。6月30日前将专项工作总结报告上报安全办。五、工作要求1、各部门要认真贯彻落实各项工作要求，本次专项工作纳入房地产部xx年上半年重点安全考核工作，由安全办对各部门的工作落实情况进行检查、考核。2、以下重点区域，请责任部门予以重点关注。1）临时工棚、农贸市场、商业街、宾馆；2）食堂、餐厅；3）工程施工；4）边坡、挡墙。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年三月二日

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　　第四篇：安全风险评估制度和事故隐患排查制度一、安全生产宣传制度

　　（一）目的。宣传安全生产法律法规和安全知识，强化全员安全法制意识和责任意识，大力营造全社会关注安全的氛围。

　　（二）依据：编制依据：自xx年12月1日起施行修改后的《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《建筑工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《企业安全标准化基本规范》、《交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》、《公路水运工程施工安全标准化指南》《云南省安全生产条例》、建设指挥部、中国中铁昆明东南绕项目部《安全生产管理办法》、《安全生产责任书》等；

　　（三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区经理部及所属各作业队。

　　1.安全生产宣传教育要结合实际，突出重点，突出主题，大力宣传安全法律、法规知识，弘扬企业安全文化。

　　2.安全生产宣传教育活动如“安全生产月”、“安全生产宣传咨询”等，活动由单位统一布置，办公室、安全部门牵头协调组织实施。日常的安全生产宣传教育活动由各作业队根据自己的实际情况组织安排。

　　3.安全生产宣传教育要重点宣传党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规；宣传党中央、国务院和各级安全生产会议精神及有关领导的安全讲话、批示精神；同时要大力宣传有关安全生产治理、

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　　事故预防、安全自救、事故救援、现场应急的知识等。4.各单位要结合实际，利用多种形式，通过各种渠道，开展丰富

　　多彩的活动。如发放安全宣传资料；举办安全生产知识咨询；安全逃生与急救技能现场表演、图片展览、文艺演出、知识竞赛、我为安全献一计等安全生产宣传教育活动。宣传教育活动要体现“以人为本”，寓教于乐，有自己的特色，并能吸引广大职工、干部群众、让大家自觉参与。

　　5.安全生产宣传教育活动要讲求实效。要把安全生产宣传教育活动与开展安全生产大检查，主要是认真检查安全生产责任制建立健全和落实情况，找出不安全隐患，提出改进和加强安全生产工作的各项措施，以取得更广泛的社会影响和良好的效果。

　　6.各工区经理部要高度重视安全生产宣传教育工作。要加强领导，把安全生产宣传教育工作列入议事日程，并在人、财、物等方面给予支持。做到工作有计划、有布置、有检查、有总结、有评比。通过开展非富多彩，寓教于乐的安全生产宣传教育活动，进一步增强各级领导、广大干部、职工群众对安全生产重要性的认识，积极消除事故隐患，预防和减少各类责任事故的发生。

　　二、事故隐患排查制度（一）目的：建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化项目安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止事故发生，保障本项目施工人员及财产安全，（二）依据：自xx年12月1日起施行修改后的《中华人民共和

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　　国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《隧道施工安全九条规定》、《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法》、《云南省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则》；建设指挥部、中国中铁昆明东南绕项目部《安全生产管理办法》、《安全责任书》等；

　　（三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区经理部及所属各作业队。

　　1.成立由总工程师或技术负责人任组长的隐患排查治理工作组，组员由各职能部门负责人及有关人员组成。

　　2.隐患排查分为定期排查和不定期排查两种形式。（1）组长每月带队组织排查一次，分管领导带队每月组织排查或检查两次。

　　（2）不定期排查。安全管理职能部门经常排查；组长或分管副领导根据具体施工进展情况不定期组织专项隐患排查；其它部门组织的排查，安全管理部门负责人必须参与。

　　3.排查工区域。危险品存储库房、拌和站、钢筋加工场、预制场及员工驻地办公区、生活区等所有场所。

　　4.按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

　　5.隐患整治

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　　（1）一般事故隐患由分管副职组织制定治理方案，安全管理部门负责整治落实，并按要求验收整改结果。

　　（2）重大事故隐患，由组长会同第一管理者经理组织制定，按程序报批确定整治方案，并严格实施治理方案。

　　（3）重大事故隐患治理方案实施前必须上报备案。6.排查方法（1）按照系统划分进行排查，不得遗漏任何环节。（2）按单位工程、分部工程、分项工程向下划分识别单元，具体到每一段路基、每一个结构物、每座桥梁。（3）对每个小单元，按照“过程方法”进行隐患排查，按照每一个小单元的各个施工工序，结合过程“输入”中的“人、机、料、法、环”五个方面的“不安全行为、物的不安全状态、管理的缺陷”来识别其中的危险源。排查过程中，要与相关法律法规、标准规范相结合，具体参照《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规程》等。7.控制措施（1）将确定的事故隐患登记建档，划分隐患登记，一般隐患由安全管理部门制定整改措施，分管领导监督实施。重大事故隐患由组长会同第一管理者经理组织制定治理方案，隐患排查治理小组验证。（2）事故隐患或重大隐患排查治理方案应包括。治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案等。

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　　事故隐患排查治理小组对重大隐患排查治理方案的实施情况进行挂牌督查，对已经消除或得到控制的重大事故隐患及时验证，并及时上报销号。

　　8、告知：（1）每个分项工程施工前，施工技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，告知可能存在的危险，并由双方签字确认，危险岗位的操作规程、安全防范措施要书面告知并确保作业人员熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。（2）随施工进展和工艺变化、设计变更等，及时识别分项工程存在的新的危险源，重新进行危险源告知，以及安全技术措施的交底工作。三、安全风险评估制度（一）目的。通过对辨识的风险评价，确定风险危害程度，尤其是重大安全风险和重大事故隐患，有正对性的采取方案或措施控制或消除，确保生产安全。（二）依据。自xx年12月1日起施行修改后的《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》；《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《隧道施工安全九条规定》、《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法》、《云南省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则》；建设指挥部、中国中铁昆明

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　　东南绕项目部《安全生产管理办法》、《安全责任书》等。（三）适用范围。中铁五局局昆明绕城高速公路东南段a5工区

　　经理部及所属各作业队。1.危险作业的评估主要范围（1）隧道工程作业；（2）桥梁工程

　　作业；（3）路基高边坡作业；（4）爆破作业；（5）其他符合危险条件的作业。

　　2.危险作业管理的原则对危险作业实行“分级负责，控制重点，及时评估，措施到位”的原则，也就是对各类危险作业要实行逐级管理，并实行申报评估审批制度。凡是危险作业，各部门必须按规定填报“危险作业审批评估单”，经相关部门评估同意后方可进行作业。3.职责（1）危险作业人员的职责严格执行、落实有关安全措施，不违章作业；服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝；正确使用和佩戴安全防护用具和用品。（2）监护人的职责监督各项安全防护措施和应急措施的落实，对违章作业及时纠正；在发生危险时采取救援措施；对作业现场进行检查和清理。（3）安全责任人的职责提出并督促落实防护措施和应急措施；组织进行安全教育；加强对作业现场的检查与指导。

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　　（4）审批评估人员的职责对安全防护措施和应急措施进行审查；检查并督促各项措施的落实；督促相关人员履行其职责。4.管理与审批（1）“危险作业审批评估单”由安全部门填写，一式两份，履行正常手续后方可作业。（2）审批时，重点对危险作业的安全措施进行审查，认为符合安全作业要求后就可同意施工。对于危险性较大的作业，作业部门必须召开专题会议，讨论确定安全措施。（3）安全部门审批人员重点对危险作业的安全措施进行审查，并监督其安全措施的落实情况。认为其安全措施符合要求后，可批准同意施工。对于不能保证安全作业的，有权不批准。（4）安全责任人原则上由安检人员、班组长担任。（5）审批人、监护人、安全责任人等相关人员必须加强对危险作业的监督管理和指导。（6）“危险作业审批评估单”在规定的期限内有效。（7）应该办理危险作业审批手续而没有办理就进行作业的，安全管理部门有权停止作业，并对相关人员进行处罚。第五篇：事故隐患排查管理办法事故隐患排查管理办法第一章总则第一条为加强项目部事故隐患的监控与整改工作，依据中华人民共和国《安全生产法》和中国华油集团公司《安全生产管理规定》等

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　　有关法律、制度，特制定本办法。第二条本办法所指事故隐患是指在项目部生产区域、工作场所

　　中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。

　　第三条事故隐患整改实行项目部负责制，项目部是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患组织整改。

　　第四条事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。

　　第五条本办法适用于项目部所属各部室和基层队、站。第二章组织管理与职责第六条项目部建立事故隐患立项、销项整改制度，对排查出的事故隐患实行分级动态管理。第七条事故隐患在未整改或销项前，必须采取措施加以监控。所有事故隐患由所在岗位、基层队、站进行监控；一般事故隐患和较大事故隐患由所属部门督察管理，重大事故隐患实行项目部督察管理，特大事故隐患由项目部报中国华油集团公司质量安全环保部备案，由中国华油集团公司质量安全环保部督察管理。第八条项目部hse委员会负责事故隐患评估，审定事故隐患整改计划，并督促立项整改。第九条部门工作职责：（一）安全环保部要及时掌握事故隐患情况。负责制定事故隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式，以及相关的生产协调工作，

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　　并且负责制定事故隐患整改方案，组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计划，建立各类事故隐患动态台帐，督查事故隐患整改。

　　（二）采油管理部、生产运行部负责对所属队站建立设备事故隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式，制定设备事故隐患整改方案。

　　（三）财务经营部负责事故隐患整改投资项目的立项并及时纳入投资计划。

　　（四）综合办公室负责事故隐患整改施工质量管理，组织项目竣工验收工作。

　　（五）其它部门、基层队、站应按安全生产职责要求，负责分管工作范围内事故隐患整改的相关工作。

　　第三章隐患发现与报告第十条员工有发现并及时报告事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现事故隐患并向所属部门报告；项目部所属各部室和基层队、站应定期开展安全生产状况评估、评价，查找事故隐患；项目部应组织安全生产检查活动和事故隐患调查工作，掌握事故隐患情况。第十一条各部室、基层队、站对发现的事故隐患应组织整改，对当时不能整改的事故隐患，各部室、基层队、站应立即向项目部主管领导报告，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即停产、停业整改。

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　　第十二条项目部所属各部室和基层队、站接到事故隐患报告后，应制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容：

　　（一）保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件；（二）对生产装置、设施监测检查的要求；（三）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；（四）是否制定了应急预案并定期进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员。第十三条项目部所属各部室和基层队、站对上报的事故隐患，应及时组织有关人员进行调查，形成调查报告。调查报告的主要内容应包括：（一）设备设施的缺陷及严重程度；（二）事故隐患状态及可能变化情况；（三）事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度；（四）事故隐患影响范围内可能造成的损失；（五）事故隐患监控措施的可行性。第四章隐患评估与整改第十四条根据调查报告，对需要立项投资整改的事故隐患应组织评估。项目部成立重大事故隐患评估领导小组。评估领导小组由主管领导牵头，安全环保部组织其他部室、事故隐患所在队、站及有关人员等参加。第十五条对事故隐患的评估，应形成书面评估报告，评估报告主要内容应包括：

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　　（一）事故隐患类别；（二）事故隐患等级；（三）影响范围及严重程度；（四）隐患整改的目标或效果要求；（五）事故隐患整改建议；（六）整改资金估算及来源。第十六条根据事故隐患评估结果，确定事故隐患分级整改管理权限，由所属各部室和基层队、站研究制定整改投资方案。第十七条根据事故隐患评估结果，较大事故隐患、重大事故隐患整改方案由所属各部室组织实施，项目部备案；特大事故隐患整改方案由项目部组织实施，报华油集团公司备案，华油集团公司有关部门督察。第十八条对确因危害程度高、整改资金较大，或涉及两个及以上施工单位或公司重特大事故隐患，可向中国华油集团公司主管部门报告。由集团公司相关部门组织评估，进行协调，研究落实投资渠道。第十九条事故隐患整改完成后，应及时报告项目部相关主管部门，申请审查验收。第二十条事故隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。第二十一条安全环保部按备案级别实行分级督察。督察的主要内容包括：（一）事故隐患监控措施的制定和落实情况；

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　　（二）事故隐患整改方案的落实情况；（三）事故隐患整改项目的形象进度；（四）应急救援预案的培训和演练情况。第五章奖励与处罚第二十二条对于及时发现事故隐患，或在隐患监控、整改工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，应给予表彰和奖励。第二十三条对存在的事故隐患，安全环保部应下发《事故隐患整改通知单》，责成事故隐患各部室、基层队、站限时组织评估和处置，并督促组织整改。第二十四条项目部应严格按照新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求，实行事故隐患整改项目管理。新建、改建、扩建项目投产使用后，出现危及人员生命安全或生产运行的事故隐患，追究相关部门和人员的责任。第二十五条对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，追究有关领导和部门负责人的责任。第六章附则第二十六条国家法律法规或上级主管部门另有规定的，以国家法律法规或上级主管部门的为准。第二十七条本办法由项目部安全环保部负责解释。第二十八条本办法自颁布之日起执行。

　　内容仅供参考

篇八：换届风气风险隐患排查办法

　　风险管理、隐患排查治理制度

　　1、目的为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证风险管理和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。2、使用范围适用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。3、职责各部门及负责人严格履行《风险管理和隐患排查治理制度》的职责。4、术语和定义4.1风险管理风险管理是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险管理者减少风险事件发生时造成的损失。4.2风险点风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。5、风险防控程序

　　5.1风险辨识风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。5.2形成风险点库企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。5.3制定风险清单企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。5.4风险信息更新要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。6、事故隐患排查治理程序

　　6.1事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。

　　6.2实施隐患排查及公示各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到安全管理小组。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并形成《风险管理和隐患排查治理检查项目公示牌》。7、风险管理和隐患排查治理通知与整改复查每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安全管理部门要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。8、隐患消除与隐患归档对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，知道确认隐患消除为止。9、隐患排查内容和要求对于一般性事故隐患，安全管理部门应要求有关部门期限排

　　除。对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

　　10、事故隐患的范围10.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。10.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。10.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。10.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。10.5可能造成职业病职业危害的劳动环境和作业条件。10.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。10.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。10.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。10.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。11、对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和

　　要求、安全措施和应急预案。在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停产，对难以停止使用或停产的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全管理部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理。

篇九：换届风气风险隐患排查办法

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　　准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，是很多企业所期望的，但想要达到该效果就需要制定治理方案，那如何制定呢，下边一起来看看吧。

　　1、全面开展安全风险辨识各地区要指导推动各类企业按照有关制度和规范，针对本企业类型和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。企业要组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。2、科学评定安全风险等级企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方

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　　法确定安全风险等级。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。要依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

　　3、有效管控安全风险企业要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。4、实施安全风险公告警示

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　　企业要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

　　5、建立完善隐患排查治理体系风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。企业要建立完善隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。要通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。对于排查发现的重大事故隐患，应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。上述就是为您提供了关于怎样制定风险分级管控和隐患排查方案的介绍，希望让您对这个问题有清楚的了解！同时，如有不清楚的可咨询郑州杰林计算机科技有限公司。

篇十：换届风气风险隐患排查办法

　　四是结合本地实际加大换届分类指导力度加强对各县市区换届工作的督促指导编制县区党委换届工作指导手册以流程图方式标注换届考察工作责任主体重点任务程序步骤建立市委常委联系指导县级领导班子换届工作机制市领导包保联系县级换届工作制度明确5方面25项具体工作任务以及指导重点责任时限等组建市级换届督查指导组由x名市委常委带队一对一指导县级换届工作制定县市区党委换届工作流程细化换届选举指导流程及步骤为各县市抓好换届工作提供遵循

　　XXX市推进县级领导班子换届工作调研报告

　　郡县治，天下安。县一级在我们党的组织结构和国家政权结构中处于承上启下的关键环节，也是组织推动完成“十四五”发展目标任务的“一线指挥部”。今年以来，XX市认真落实《关于认真做好市县乡领导班子换届工作的通知》要求和全国市县乡领导班子换届工作电视电话会议精神，自觉把换届作为一项重大政治责任，有序推进县级领导班子换届工作，着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的县级领导班子。

　　一、把坚持和加强党的全面领导贯穿始终，强化组织把关和督促指导工作

　　坚持和加强党的全面领导，是做好换届工作的根本保证。各县市区从换届一开始，就充分发挥党组织领导和把关作用，着力压实各级党委主体责任，抓好换届组织实施，牢牢把握换届工作的领导权和主动权，研究制定相关指导文件，党委主要负责同志分别对市县乡领导班子换届提出明确要求，成立由党委书记任组长的换届工作领导小组，推动构建主要领导亲自抓、分管领导具体抓、一级一级抓落实的工作格局。一是明确联系领导的包保责任、“五人小组”的连带责任、考察组的督导责任和代表团长、界别召集人的具体责任等，并细化形成70项责任清单。二是制定《县级换届选举应急处置预案》，成立由县

　　委书记任组长，纪委监委机关和组织、宣传、政法、公安等部门组成的换届应急处置工作领导小组。三是制定换届期间专用政治素质正反向测评表，严格审查县级领导班子换届提名人选,对符合提拔正处级、副处级领导岗位条件的干部进行行政素质测评，为县区换届人选调整配备把好基本素质关。四是结合本地实际，加大换届分类指导力度，加强对各县市区换届工作的督促指导，编制《县区党委换届工作指导手册》，以“流程图”方式标注换届考察工作责任主体、重点任务、程序步骤,建立市委常委联系指导县级领导班子换届工作机制、市领导包保联系县级换届工作制度，明确5方面25项具体工作任务以及指导重点、责任、时限等，组建市级换届督查指导组，由X名市委常委带队“一对一”指导县级换届工作，制定《县市区党委换届工作流程》，细化换届选举指导流程及步骤，为各县市抓好换届工作提供遵循。

　　二、聚焦“关键少数”优化班子配备，进一步增强整体功能

　　党政正职是“关键少数”中的关键，选好配强了，就能够把整个班子带起来。XX市坚持好中选优、优中选强，注重选拔政治素质过硬、经受重大斗争考验、善于解决复杂问题、驾驭局面能力强的优秀干部担任党政正职。各县市区着眼事业发展和领导班子建设需要，加强分析研判，精准科学选配，进一步提高县级领导班子配备水平。一是提前对领导班子运行、功能结构、优化方向、职位职数、干部储备情况进行分析研判，特别是对关键岗位干部进行系统分析。统筹考虑

　　干部经历、专业、能力等，将在三大攻坚战等重大任务重大斗争中表现突出的干部择优选配进旗县党政班子。二是结合换届大力选拔综合素质好、具有较高知识层次和相应专业背景、专业能力的干部进入县级领导班子。集中会诊班子存在的短板弱项，选配熟悉产业经济、空间规划、科技创新等工作的干部补充到班子。三是注重从基层一线选拔使用“拓荒牛”、“孺子牛”、“老黄牛”型干部，在XXX名县市区换届考察提名人选考察对象中，有乡镇党政正职经历的占XX%，有乡镇党政班子成员经历的占XX%。从全市范围内统筹交流选派X名非党干部、XX名女干部和XX名企事业单位干部进入县级领导班子。四是综合采用丰富任职经历、重要岗位转任、事业单位调任等方式，将XX名县区党政领导班子成员和结构性干部提前调整到位。五是根据领导班子建设实际和换届工作需要，将经过扎实岗位历练的XX名40岁左右、XX名35岁左右的干部选为县市区党政正职。

　　三、着眼近期需求和长远战略需要，蓄好年轻干部“源头活水”

　　培养选拔优秀年轻干部，是事关党的事业薪火相传、国家长治久安的百年大计。XX市在换届中大力选拔那些政治过硬、历练扎实、业绩突出，特别是在三大攻坚战、艰苦复杂环境、急难险重任务中经受磨砺考验的优秀年轻干部。一是探索“点将”培养制度，对有培养潜力的优秀干部，有针对性地放到吃劲岗位重点培养，适当缩短副职岗位时间，相应增加正职岗位时间。二是实施“选派优秀年轻干部、女干部、党外干部和政法干部到基层任职专项行动”，XX名优秀年轻

　　干部进入县级党政领导班子。三是着眼换届需要，采取“挂职安排、任职管理”的方式，从机关、企事业单位选派XX名优秀年轻干部赴市县挂职。四是坚持早摸排、早培养、早布局，提拔或转任XX名“80后”年轻干部到区县领导班子任职。五是围绕破解领导班子中“同龄化”、“同质化”等问题，将综合素质好、年纪轻、有发展潜力的XX名优秀年轻干部交流到县（市、区）党政班子，平均年龄XX岁。

　　四、严把代表委员人选关，推动换届选举规范有序严密细致

　　产生好代表、委员是换届的基础工作，组织好大会选举是换届成功的重要环节。XX市强化党组织主导作用，坚持把政治标准放在首位，严把人选资格条件，确保换届选举规范有序、严密细致、扎实到位。一是参照干部选拔任用政治素质负面清单和法律法规、政协章程相关规定，明确不得推荐提名或继续提名为代表、委员人选的10种情形。二是建立代表委员资格条件联查联审机制，严把“两代表一委员”和拟提名人选政治关、廉洁关。三是制定《党代表推荐提名负面清单》，将存在政治立场不坚定、涉黑涉恶、身份弄虚作假等10种情形的列为“不宜人选”，严防“带病提名”。四是对代表、委员初选人选开展信用审查，对被列为失信被执行人的取消资格。五是合理确定代表结构，少数民族代表占比上升XX%、生产和工作一线代表占比上升XX%。制定《县级党代会大会日程参考模板》，派出X个指导组全程督导党代会选举工作。

　　五、强化换届风气监督，确保换届过程清明清正清新

　　换届风气是政治生态的风向标和晴雨表，是对全面从严治党成果的集中检验。一是坚持教育在先、警示在先、预防在先，认真组织党员、干部和相关人员深入学习换届政策法规和纪律规定，确保“十严禁”纪律要求入脑入心。二是广泛开展换届纪律宣传教育，在媒体公布“十严禁”纪律及受理举报渠道，印发《严肃换届纪律资料选编》等宣传资料XX万余册，签订承诺书XX万余份。三是选编“破坏选举、公款拉票、违反选举纪律”等6篇典型案件，特别收录了本市查处的“打招呼拉票”典型案例，用身边事教育身边人。四是制作党员干部换届负面言行“口袋书”，通过漫画形式明确换届纪律红线。组织全市XXX余个基层党支部开展“严肃换届纪律保证换届风清气正”主题党日活动。五是深入开展换届纪律双承诺，全市共签订换届纪律承诺书XXX份。制定换届舆情应对预案，加强对换届相关舆论的引导和舆情处置，防止不良炒作。编排严肃换届风气快板书，通过民俗快板巡演传唱形式，营造严肃换届纪律的浓厚氛围。六是坚持严的主基调，强化风险意识，狠刹歪风邪气，确保风清气正。建立换届风气监督和风险隐患排查化解每月盘点、每季调度工作机制，对各区县党委落实换届风气风险防控情况进行常态化督促检查。七是建立换届举报工作台账，规范举报受理、办理、查核、督办、办结工作流程。针对换届期间易发“四风”问题，印发通知严肃干部调整工作纪律，畅通信件、电话、网络、短信“四位一体”综合举报受理平台，完善举报查核工作机制，严禁领导干部在职务变动后组织或参与“饯行宴”“接风宴”。

篇十一：换届风气风险隐患排查办法

　　风险隐患排查工作方案

　　为落实“安全

　　三、隐患排查工作范围综合检查：（1）综合检查应由企业主要负责人、分管负责人、安全管理部门负责人、安全管理员组成检查组。（2）根据企业特点和实际情况，确定综合检查周期，但每年不得少于两次。（3）综合检查的内容应主要包括：

　　[1]贯彻落实安全生产责任及安全管理制度的情况；[2]危险源、危险场所安全监控措施执行情况；[3]生产场所各类安全防护设施的完好情况。如：防尘、防噪声等职业卫生防护设施；平台的护栏等安全防护设施；[4]机器设备的防护装置、定时维护、保养情况；[5]现场的文明生产情况和环境条件。如生产现场的清洁，工具和器具的定置摆放，通风、照明、安全通道、安全出口等；[6]对特种作业人员的安全检查。包括持证上岗、遵守操作规程情况；[7]特种设备安全检查：高压气瓶、压力管道等；[8]安全防护设施的运行情况；[9]各单位组织机构、安全例会、责任制考核情况；[10]消防、基建、用电、仓库等专项检查情况；[11]事故隐患整改情况；[12]员工执行安全技术操作规程情况；[13]劳动防护用品的发放和佩戴使用情况；

　　专项检查：（1）专项检查应由安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。（2）针对各专项检查内容，确定专项检查周期，但一般各专项检查每个月不得少于一次。（3）专项检查一般包括：电气检查、特种设备检查、危险性较大的设备设施检查、消防检查等。

　　季节性检查：（1）季节性检查应由安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。（2）针对各季节特殊气象条件，确定各季节检查内容和周期，季节性检查每季度不得少于一次。（3）季节性检查应重点针对冬季防寒保暖、防火、夏季防暑降温、防汛防台、防雷电及各季节特殊气象条件对安全生产有影响的因素进行检查。

　　节假日检查：（1）节假日检查应由分管负责人、安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。（2）本公司在元旦、春节、劳动节、国庆节等重大节日前三天内各进行一次检查。（3）节假日检查应针对重点岗位、重点设备设施和容易发生事故的区域进行安全检查。

　　日常检查：（1）生产岗位日常检查应由班组长、班组安全员组成检查组对本班组范围内生产进行检查；行政管理岗位日常检查应由各部门当班负责人及本部门专兼职安全员组成检查组对本部门所管辖范围内进行检查。（2）日常检查应实行“一班三检”制，即班前、班中、班后进行安全检查。（3）日常检查内容：1.“班前检查”的内容有三项：一是检查防护用品和用具，看班组成员是否按要求穿戴了防护用品，是否按规定携带了防护用具。如果不符合规定，应督促他们改正。二是检查作业现场，看是否存在不安全因素，如果存在应及时排除。三是检查机械设备，看是否处于良好状态，如有故障则应及时检修。“班中检查”的重点是对设备运行状况、作业环境危险因素进行检查，并制止和纠正违章行为，消灭事故苗头，保证班组成员按章操作和设备正常运行。2.日常检查班中检查是一个重点。班组长要做有心人，经常地督促检查；班组成员要随时注意自己作业岗位的安全状况，遇有重大事故隐患，应停

　　止作业，并及时上报。在隐患消除，确保安全的情况下，才能重新作业。3.日常检查班后检查应检查工作现场和机械设备，做到工完场清，防护用品用具摆放有序，机械设备处于完好状态。

　　四、工作措施1、全面实施排查，加强整改督查。各责任单位及相关人员要全面开

　　展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。

　　2、规范统计报告。按照厂统一隐患排查治理信息统计报告的要求明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。

　　3、及时总结提高，构建长效机制。各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。

　　五、工作要求1、加强领导，切实落实责任。各责任单位及相关人员要高度重视，

　　迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为降患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

　　2、突出重点，狠抓工作落实。各单位及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由综合部负责跟踪整改情况。

　　3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各单位要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。

　　4、强化宣传，广泛发动。要充分利用宣传栏，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。

篇十二：换届风气风险隐患排查办法

　　公司各部门：为切实抓好安全风险管控与隐患排查治理日常运行管理，

　　进一步明确风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“两个体系”）体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

　　一、运行流程（一）岗位工（班组长）上岗随身携带《岗位隐患排查表》。岗位工（班组长）严格按照表中内容逐项对照现场进行排查，如无隐患，在《隐患排查表》内填写日期、班次、排查人，在“管控措施落实情况检查”栏□打√即可，其他栏不必填写。如发现隐患，在□打×，如实将当班是否已整改填写清楚，当班已整改的在“是否整改”栏内填写“是”，当班未整改的在“是否整改”栏内填写“否”，下班后将当班排查未能整改的隐患上报本单位值班领导。（二）各基层单位值班（分管）领导负责每日整理汇总岗位、班组汇报的不能现场整改的隐患，需在排查表内填写具体隐患内容，并在“隐患整改台账”内填写日期、排查人、隐患地点、隐患内容、整改要求、整改时限、正规责任人等要求，排查几条隐患填写几条，注意隐患描述要精炼、准确。整改完毕将整改完成情况、完成时间填入表内，并经验收人签字确认后存档备查。

　　-1-

　　（三）各班组每周开展一次隐患排查工作，并将排查情况现场填入表内，对一时不能整改的隐患、排查表中没有的危险源，填入隐患台账，并落实整改责任人、整改措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后签字自存备查。

　　（四）各部门每旬开展隐患排查工作，并现场填写隐患排查表，发现的隐患，填入隐患台账，并负责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，整改督办责任部门责任人签字后，自存备查。

　　（五）公司检查及上级查出的隐患，安环办负责监督落实整改，最迟次日向责任单位下达“隐患整改通知单”，并监督整改闭合，整理归档。

　　（六）上级部门检查发现的重大隐患，公司安环办牵头及时落实整改责任人、整改资金、整改措施、整改期限，整改完成后填写“重大隐患整改销号审批表”，公司主要负责人签字、盖章后，报当地政府相关部门销号。

　　二、日常运行管理考核（一）岗位：1、岗位工必须熟知本岗位存在的危险源条数，并至少能够背诵5~7条主要危险源及管控、应急措施，否则扣除岗位工所在部门安全绩效分5分。2、《隐患排查表》应随身携带，以便随时进行排查和管理人员抽查，否则扣除岗位工所在部门安全绩效分5分。3、《隐患排查表》和“风险点警示告知牌”保持整洁无污损，否则扣除岗位工所在部门安全绩效分5分。

　　-2-

　　4、岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写《风险管控与隐患排查本》及在排查本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，每一项扣除岗位工所在部门安全绩效分5分。

　　（二）班组：班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，对本班组（班次）各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报本单位值班领导、项目部安全管理部门，否则扣除岗位工所在部门安全绩效分5分。（三）部门：1、部门负责人应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对部门负责人罚款100元/次。2、建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对部门负责人罚款100元/次。3、岗位工配带的隐患排查本与所从事的岗位工作不相符的罚部门负责人100元/次。5、不按规定开展隐患排查、不及时填写隐患排查表和隐患汇总表、不落实整改闭合、不按时将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，对负责人罚款100元/次。7、部门接到“隐患排查治理通知单”后，立即组织整改，整改完后及时闭合、上报，不按期整改或整改不合格、整改后不闭合上报的，对单位主要负责人罚款100元/次。

　　-3-

　　三、月度运行管理考核1、每月25日“两个体系”建设领导小组办公室对各部门“两个体系”运行情况，按百分制进行量化考核（见附表1），得分按照10%比例折算，纳入部门考核得分。

　　2、考核结果与个人月度安全责任清单落实考核挂钩。考核得分低于90分的，扣部门负责人安全责任清单考核5分；考核得分低于80分的，扣部门负责人安全责任清单考核10分。

　　-4-

　　附件：部门：

　　风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核表

　　年月日

　　责任检查主体方式

　　考核标准

　　扣分细则

　　标准分

　　扣分原因

　　得分

　　现场岗位工必须熟知本岗位存在的对岗位存在风险不熟悉5分

　　抽查

　　安全风险点及管控、应急措施的，每人次扣1分

　　现场《安全管控手册》指定地点存管控手册随便乱扔乱5分

　　检查

　　放，保持整洁完好，不准乱涂放、保存不整洁的，每岗

　　位乱画

　　个岗位每项扣1分。

　　现场“风险告知牌”保持整洁完好风险告知牌板污损严重10分

　　检查

　　的，每个牌板扣1分。

　　现场岗位必须按照每日进行隐患排不按照要求排查，或者10分

　　检查

　　查

　　不排查就随便填写的，

　　每个岗位扣2分

　　资料按照排查表内容认真排查隐

　　检查

　　隐患排查表不真实或乱20分

　　患，发现隐患登记上表，填写涂乱画，每个岗位扣3

　　-5-

　　必须认真仔细，不能乱涂乱画分

　　资料发现隐患及时登记上报，并采发现隐患不登记上表、10分

　　检查

　　取先期处置措施进行处理

　　不采取措施处理的，每

　　项扣2分

　　现场

　　10分

　　部门管理人员必须熟练掌握部门管理人员不能熟练抽查

　　“两个体系”运行流程并监督掌握“两个体系”运行区

　　队

　　各作业岗位按照要求运行

　　流程的，每人次扣2分

　　或

　　部资料

　　10分

　　“两个体系”运行档案必须整运行档案不全，或整理

　　门检查

　　理齐全并分类管理存档

　　杂乱的扣3分

　　资料

　　10分

　　风险管控手册必须归档保存，风险管控手册未归档保检查

　　保持整洁完好

　　存，丢失或污损严重的，

　　扣3分

　　资料

　　10分

　　各班组上报的隐患，必须及时隐患未及时填表登记并检查

　　填表登记并按期落实整改，形按期落实整改，形成闭

篇十三：换届风气风险隐患排查办法

　　自全X换届风气监督工作启动以来，我X高度重视，切实把严肃换届纪律、加强换届风气监督工作与换届工作一同谋划、一同部署、一同推动。现将有关情况汇报如下：

　　1、基本情况全X....。成立X个换届风气巡回督查组，对X个乡镇开展巡回督查X次。规范党风廉政意见回复工作，回复党风廉政意见X人次，提出暂缓使用X人次，不同意使用X人次。严格落实“四必谈”“四必学”“四必看”要求，共开展“四必谈”X人次，“四必学”X场次X人次，“四必看”X场次X人次。2、主要做法（一）加强组织领导，层层压实责任。坚持把党的领导贯穿严肃换届纪律、加强换届风气监督全过程和各方面，切实发挥总览全局、协调各方的作用，强化责任担当，狠抓责任落实。1.压实党委主体责任。成立以XX为组长的换届工作领导小组，专设X加强换届风气监督工作领导小组，制发《XX关于严肃换届纪律加强换届风气监督的实施方案》。XX把严肃换届纪律、加强换届风气监督作为履行管党治党主体责任、考核评价领导班子和领导干部的重要内容，XX带头与镇党委书记开展谈心谈话，强化领导干部责任意识。进一步明确换届考察责任制，压实换届考察组人选把关责任，坚决防止“带病提名”“带病提拔”。2.压实X纪委监督责任。针对XX换届选举纪律监督工作重点，印发《XX纪检监察机关换届纪律监督工作方案》，制定包括警示教育、信访“绿色通道”、监督查处等9项措施。XX主要领导深入各X开展实地调研督导X次，详细了解当前换届工作准备情况。采取“监督检查室+派驻纪检监察组+X纪委（监察室）”一体化监督模式，聚焦重点地区、关键环节、薄弱部位和落实“十个严禁”情况等开展监督，为进一步深挖彻查换届工作中可能存在的违纪违法行为释放强大震慑信号。3.压实XX组织部直接责任。组织部主动领责、担当尽责，认真谋划和组织实施全X换届风气监督工作。印发《关于成立X换届风气巡回督查组的通知》，明确各组工作责任。对X换届风气巡回督查组进行培训，落实定期研究报告制度，定期综合分析研判换届纪律工作情况，部署换届风气监督督查工作，确保巡回督查工作取得实效性。4.X人大、X政协等部门在X委领导下，齐抓共管、形成合力。各部门认真做好提名推荐、考察审查、组织选举、风险排查、宣传报道等有关工作，建立健全人大换届选举工作，加强对换届选举的监督检查力度，提醒督促有关人员严守换届纪律。（二）强化底线思维，切实防范风险隐患。坚持抓早抓小、抓苗头、抓现行。高悬纪律戒尺，对违反换届纪律行为露头就打，提高换届纪律执行力和震慑力。1.加强换届风气督查，在风险排查上确保“零遗漏”。X换届风气巡回督查组通过听取工作汇报、现场谈话了解、查阅换届材料、实地走访等方式，了解各X换届风气监督工作情况。严格落实组织工作重大事项XX制度，及时发现问题矛盾和潜在风险隐患，将风险排查、风险研判和风险防控贯穿换届工作全过程，切实提高监督效能。

　　2.严格落实“凡提四必”“双签字”等制度，在干部提拔上确保“零失误”。严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关情况，对拟提拔或进一步使用人选的干部档案“凡提必审”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察机关意见“凡提必听”，反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报“凡提必查”。X纪委组建“廉政诊所”，围绕信访举报、诫勉谈话、初核情况、立案处分情况等方面，对XX换届人选进行审核。坚决防止“带病提名”和“带病提拔”，截至X月X日，提拔重用的X名干部均按照换届政策和制度严格执行监督。

　　3.严肃执纪监督，在执纪问责上确保“零容忍”。充分运用“X”电话、来信、来访、网络、短信“五位一体”综合举报受理平台，实时监测和了解换届风气情况，对违反换届纪律问题的举报及时受理、优先办理。实行专人值守和每日零报告制度，不定期抽查“X”举报平台受理情况，确保举报渠道“全天24小时畅通”。建立联查联办和快查快结机制，X会同纪检监察机关组成违反换届纪律问题联合查核组，对发现的问题迅速行动、快查严办。目前，我X暂未收到违反换届纪律的信访举报件，也未查处违反换届纪律问题的案件。

　　（三）强化教育引导，推动换届纪律入脑入心。坚持教育在先、警示在先、预防在先，将正面教育引导和反面警示教育结合起来，为换届工作顺利开展营造良好舆论氛围和社会环境。

　　1.深入抓好换届纪律教育。督促各X和各有关单位采取中心组学习、专题党课、线上线下培训等方式，组织党员干部和相关人员深入学习换届政策法规和纪律要求。依托X廉警示教育基地，组织党员干部参观学习X批X人次。指导各X和各有关单位认真开展好班子成员、重点岗位干部以及参与换届工作的相关人员的谈心谈话工作。

　　2.持续进行换届纪律宣传。制发《XX领导班子换届宣传方案》，印发换届纪律宣传海报X张，印发《“十严禁”换届纪律》卡片X张。通过XX微信公众号、X网、X网专栏等定期向党员干部发布换届纪律政策规定和纪律要求X篇，阅读量XX人次。XX通过悬挂横幅、制作宣传栏、张贴海报以及走村入户发放宣传材料等方式开展换届纪律宣传。各村利用广播，每天分时段定时轮播XX话的换届宣传音频。

　　3.密切关注换届舆情动态。强化实时监测，安排X网络舆情中心负责XX领导班子换届舆情监测工作，对涉及换届的敏感信息、重要情况、突发问题做到及时预警、及时研判、及时应对。目前尚未发现相关负面舆情信息。

　　3、存在问题我X严肃换届纪律加强换届风气监督工作虽然取得一定进展，但还存在一些问题：一是宣传力度有待进一步加强；二是督查工作需走深走实，应做好风险点排查工作；三是查处问责力度有待加大。4、下一步工作计划我X将继续发挥好党委领导和把关作用，扎实有序推进严肃换届纪律加强换届风气监督工作。一是加大宣传力度，坚持“教育在先、警示在先”，加大对换届风气监督工作特别是“十严禁”换届纪律宣传力度。二是加强监督检查，加大管控问责。换届风气监督巡回督查组继续深入各X、各单位开展督查工作，重点检查学习“十严禁”换届纪律情况和落实“四必学”“四必谈”“四必看”情况。对工作落实不到位、履行职责不力导致本单位换届纪律松弛等问题的将严肃追责。三是在严肃查处问责上下功夫。认真执行举报电话专人

　　值守制度、违反换届纪律举报专项查报制度，严格查核责任，做到发现一起，从快从严查处一起。

篇十四：换届风气风险隐患排查办法

　　1、目的为了做好产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，规范公司生产经营活动的风险进行辨识、分析及管控，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。2、范围适用于公司及各部门、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。3、职责3.1公司总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。3.2安环部是风险评估的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。3.3各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全办公室备案。3.4安环部负责本制度的具体制订和修订，并督促各部门落实。4、控制程序：4.1评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。4.2评价范围4.2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4.2.2常规和异常活动；4.2.3事故及潜在的紧急情况；4.2.4所有进入作业场所的人员活动；4.2.5原材料、产品的运输和使用过程；4.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；4.2.8丢弃、废弃、拆除与处置；4.2.9气候、地震及其他自然灾害等。4.3评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。4.3.1工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。4.3.2安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型

　　的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

　　4.4评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前.4.5评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：

　　等级54

　　3

　　21

　　事故发生的可能性L判断准则标准

　　在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

　　危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

　　没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

　　危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

　　有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

　　分级543

　　21

　　事件后果严重性S判别准则

　　法律法规及其它要求

　　人员

　　财产损失（万元）

　　违反法律法规和标准死亡

　　>50

　　潜在违反法规和标准上失劳动>25

　　能力

　　不符合上级公司或行截肢、骨>10

　　业的安全方针、制度、折、听力丧

　　规定等

　　失、慢性病

　　不符合公司的安全操轻微受伤、

　　<10

　　作程序、规定

　　间歇不舒

　　服

　　完全符合

　　无伤亡无损失

　　停工

　　公司形象

　　部分装置（>2套）重大国际国内影

　　或设备停工

　　响

　　2套装置停工、或行业内/省内影

　　设备停工

　　响

　　1套装置停工或地区影响

　　设备停工

　　受影响不大，几公司及周边范围

　　乎不停工

　　影响

　　没有停工

　　没有影响

　　风险等级判定准则及控制措施R

　　风险度

　　等级

　　应采取的行动/控制措施

　　实施期限

　　20-25巨大风险

　　在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改立刻进措施进行评估

　　15-16重大风险

　　采取紧急措施降低风险，建立运行控制程立即或近期整

　　序，定期检查、测量及评估

　　改

　　9-12

　　中等风险

　　可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及1-2年内治理沟通

　　1-8

　　可接受的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检有条件有经费

　　查

　　时治理

　　4.6评价组织

　　4.6.1公司成立风险评价领导小组

　　4.6.2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险

　　评价和风险控制工作。

　　4.7其它要求

　　4.7.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。

　　4.7.2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。

　　4.7.3风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在

　　的风险和控制措施。

　　4.7.4按照实际情况不断完善风险管控的内容。

　　安全检查管理制度

　　1、目的：为了发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施，特制定本制度

　　2、适用范围：公司所有职能部门3、职责：1.安环部负责制定检查制度和各项安全检查表，并参与到每次检查中。2.其他各部门和车间要对自身进行检查。3.办公室组织综合性检查，并汇总检查结果。4、内容：

　　4.1基本要求安全检查是贯彻安全第一、预防为主的重要手段，其基本任务是发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施。安全检查除进行经常性、群众性的普遍检查外，每年还应进行专业检查和季节性检查。安全检查贯彻领导与群众相结合的原则，以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心，边检查，边整改。各级检查组织，有权要求受检查单位报告安全生产、劳动保护工作情况，及提供有关资料；有权调查询问及召开座谈会；有权制止违章作业和违章指挥行为，对重大隐患问题有权提出限期整改要求，并向上一级报告。

　　4.2组织形式：公司级安全检查：由主管安全经理定期组织各车间和有关部门进行安全检查，车间组织车间技术员、工艺员、设备员、安全员和班组长进行安全检查，每月一次。专项安全检查：按上级有关部门的要求，结合企业实际，按照检查做好记录。由各专业职能部门组织，对锅炉、压力容器、危险物品、电气、起重、焊接、公司内部车辆、厂房建筑、环境污染，以及防火、防爆、防尘、防毒工作等，每季至少检查一次。由主管部门负责组织专项检查并做好专项检查的详细记录，发现问题提出整改措施。季节性检查：对防暑降温、防汛、防雷电，以及防风、防冻、防滑等工作，进行预防性的季节检查。三违日常检查：由安环部协同办公室做好日常三违检查，每周至少抽查一次，查出的违章由办公室负责考核。关键风险点检查：硫酸操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；溴素操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；吊兰升降机检查由副主任进行检查，每周至少两次；劳防用品管理及车间抽打料由车间副主任负责抽查，每天至少一次。对查出的问题和隐患及时上报公司，并及时安排整改，整改存在难度大的上报安委会协商解决，安环部负责对各项整改进行监督，办公室对整改结果进行考核。各部门对检查情况登记造册，并按照安全和防火范围分别报安全部门。班组长和员工严格履行交接班检查和班中巡回检查，认真填写检查记录，发现问题及时解决。各车间安全管理人员应该按照检查表的内容每日上岗检查，安全部门经常深入生产现场、施工检修现场、危险岗位进行检查，检查中发现的问题及处理情况记入巡回检查记录中。4.3检查整改：各级检查组织，对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并落实整改措施，做到三定（定项目、定时间、定人员）分级上报整改隐患的项目，列入整改计划，在未解决前，由所在车间采取临时措施。

　　对重大隐患项目的整改，实行隐患整改通知书的办法，由安全部门下达“限期整改隐患通知书”。

　　安全隐患排查与治理制度

　　1、目的：为了发现和查明各种危险和隐患，并及时有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）；《化工企业事故隐患排查治理实施导则》（试用版）等国家有关法律法规及地方性法律法规，以及公司

　　《风险评价程序》等制定本制度。2、范围：本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。3、职责：3.1公司总经理负责组织厂级综合检查。3.2安环部负责组织专业检查和季节性检查。3.3日常检查由各部门、班组对各自职则范围内的检查。3.4公用工程由安环部协调各专业部门负责检查并作相应记录。3.5风险点安全隐患排查，由安环部组织，各车间参与。并做好分析记录。4、内容：4.1安全检查内容4.1.1查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出

　　了事故是否从思想上认真吸取教训。4.1.2查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，

　　对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。4.1.3查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业

　　现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。4.1.4查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否

　　按规定操作，操作原始记录是否如实记录。4.1.5查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况

　　是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

　　4.2安全检查形式一般采取日常、定期、不定期、季节性、节假日、专业性、综合性等多种检查方式。4.2.1、日常安全检查。是按检查制度规定的，每天都进行的贯穿于生产过程的检查。生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和班前、班中和班后巡回检查；非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查；各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决，以辨别生产过程中一切物的不安全状态和人的不安全行为，并加以控制。4.2.2、定期安全检查。是指企业在安全制度中规定的，一般来说企业一年中应每季或每月检查一次；项目部应每天检查一次；班组应在每班的班前、班中和班后检查一次。4.2.3、不定期安全检查。企业应在装置开工前、停工后、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。企业还应根据国际、国内同行业发生的重大事故，及时组织有针对性的安全检查。4.2.4、季节性安全检查。是根据季节特点和对企业安全工作的影响，由安技部门组织有关人员进行。春季防火大检查；雨季“八防”（防触电、防中暑、

　　防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒）大检查；冬季“六防”（防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械伤害）检查。

　　4.2.5、节日前后安全检查。春节前、“五一”节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的安全检查和每次节后复工的安全检查。

　　4.2.6、综合性安全大检查。由公司领导负责，根据企业的生产特点和安全情况，组织发动广大职工群众进行检查，同时组织各有关职能部门进行认真细致全面检查。综合性安全检查还包括根据标准规范对全厂存在的安全隐患、安全风险点隐患进行系统排查，并将风险点按照规范进行分类管理并严格控制和治理。

　　4.2.7、专业性安全检查。是对易发生事故的设备、场所或操作工序，除在综合性大检查时检查外，还要组织有关专业技术人员或委托有关专业检查单位，进行安全检查。如企业每年应对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业检查，检查时应有方案，有明确的检查重点和具体的检查手段和方法。

　　4.2.8、公用工程检查。是对公司所使用的水、电、气等公用工程的检查，主要检查仪器仪表、管道管线、使用情况等。由仪表工、电工负责检查，查出隐患由隐患所在部门车间负责，设备部协助。检查形式应分日常和节前检查等，切实保障公司正常使用。

　　4.3、检查后的隐患的分类及整改4.3.1、隐患分类（一）事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，共分三类：一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。重大事故隐患：指随时有可能导致安全生产事故发生的隐患。特别重大事故隐患：指随时能够造成特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。（二）事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类：一是检查过程中的事故隐患。二是各区域部门上报的事故隐患。三是客户、消费者举报的事故隐患4.3.1、要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。4.3.2、在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。4.3.3、在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。4.4、相关记录4.4.1、安全检查台帐《安全检查表》4.4.2、隐患整改台帐《隐患整改通知书》4.4.3、隐患排查记录

篇十五：换届风气风险隐患排查办法

　　第一部分风险评估1目的

　　为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高新能源公司的安全管理水平，在生产中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。2适用范围本制度适用于新能源公司项目部和基层站所有人员3原则3.1有目的、有计划、有组织的进行风险评估。3.2根据生产际进行有针对性的风险评估，满足实际工作的需要。4职责4.1班组人员有熟知并依据本制度接受风险评估的责任。4.2班长（或技术员）为本班组的风险评估工作负责。4.3财务部门负责建立流程识别和应对会计法规、准则、制度的变化，评估对会计信息的影响。负责建立沟通渠道和流程参与公司业务操作流程的变化，评估对会计核算的影响。4.4经营部审定内部部门提交的项目部风险管理方面的报告文件。负责建立经营环境监控体系，切实监控并记录内、外部经营环境和条件的变化，以修正风险识别与评估。4.5技术部门研究、确定项目部重大风险事项及应对预案。4.6工程安全部负责建立风险预警指标体系，要求各具体部门定期提供数据，进行指标分析；对于超过风险预警值的指标，应确

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　　定相应的整改措施。对识别的风险进行监控，发生变化时重新评估，并根据新辨识评估的风险等级进行相应的处理。4.7办公室负责审核风险清单、应对预案。5制度内容5.1每次作业前，班长（或技术员）必须认真了解即将开展作业工作情况，分析它所具有的特点以及对安全工作的影响。5.2每次作业前，班长（或技术员）必须召开参加本次作业工作班组成员开展危险点风险评估，进行具体的分析预测。5.3围绕确定的危险点风险，制定切实可行的安全防范措施，并向所有参加此次作业班组成员交底。5.4班组成员必须熟知本次作业工作危险点风险评估详细内容及安全防范措施。5.5开工前施工风险评估制度（1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。（3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方

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　　法：一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司

　　制订的安全管理制度。实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。

　　二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。

　　三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场工作前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训，工程技术人员与领导干部必须参加安全技术与安全管理培训等。

　　四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。

　　五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对重点危险源进行实时监控，做好事故的全面预防工作。六是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏

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　　散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后根据“事故处理四不放过原则”逐项进行处理，并通过反馈机制加强和完善事故的事前预防措施。2、施工中风险评估和管理制度单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部重点工程及危险性较大的工程每月评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。（2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。（3）项目部针对各种意外情况可组织临时的评估。3、完工后风险和管理总结制度各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续类似工程的施工提供管理经验。4、项目部风险评估及危险源评估管理由安全科进行管理工作。6风险评估依据的内容危险点风险评估应根据以下方面进行：6.1现场工作人员的要求6.1.1现场工作人员身体素质的要求；6.1.2安全教育培训的要求；6.1.3专业技能的要求；

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　　6.1.4现场急救知识的要求；6.1.5消防知识的要求。6.2个人劳动保护用品的使用工作人员从事工作期间，劳动保护用品必须按规定佩戴齐全并正确佩戴和使用。6.3工作场地的要求6.3.1照明的配备；6.3.2消防器材的配备；6.3.3应急救护设施的配备；6.3.4安全防护设施的配置；6.3.5安全警示标志的设置；6.4高处作业凡是离地面2M及以上的地点进行的工作，易发生人员坠落、落物伤人等危险的工作。6.5周围环境和天气情况7检查与考核7.1班长负责对风险评估工作进行检查。7.2项目部负责对风险评估工作落实情况进行监督、考核。对不合格的施工班组进行相应的罚款。7.3凡是违反本制度造成严重后果的，按公司有关规定处理。8、附则：8.1本制度未尽事宜，按上级相关规定执行。8.2本制度自发2019年10月1日起实施。

　　第二部分事故隐患排查、整改措施

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　　第一章总则第一条目的和依据为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实新能源公司安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级、各部门的职责，有效保证人身、设备、财产和职工在生产劳动中的安全与健康，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于新能源公司、直营业务单元隐患检查与整改管理。第三条关键术语解释事故隐患是指在某个处、站，某项设备、设施或在某作业中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能导致事故的发生。第四条原则坚持“谁主管，谁负责”的原则。第五条机构及职责安全监察科是新能源公司安全隐患管理的归口部门，负责爱众新能源、各项安全隐患的督促整改工作。

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　　第二章隐患分级与分类

　　第六条隐患分级管理（一）隐患管理分四级，即1、班组级：班组内能够整改的隐患。2、站所(生产单位)级：班组无力整改的隐患。3、爱众新能源：站所（生产单位）无力整改的隐患。4、爱众新能源无力整改的隐患。（二）隐患的检查与整改工作要坚持“五定三不交”原则，即：1.五定：定项目、定措施、定责任人、定完成时间、定验收人员。2.三不交：班组能整改的隐患不交站所（生产单位），站所（生产单位）能整改的隐患不交职能部门，职能部门能整改的隐患不交爱众新能源。第七条隐患分类管理隐患分类管理，依照隐患危险级别分为重大、严重、一般3类隐患，凡属重大隐患必须有单独书面报告，并落实防范措施。一般情况下一般类隐患由部门、班组级自行解决；严重类隐患由爱众新能源级制定方案；重大类隐患由爱众新能源解决。

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　　(一)重大隐患指严重危及安全，会造成人身伤亡或重大财产、设备损失（50万元以上），需要股份公司协调，一次整改资金10万元及以上的隐患。

　　(二)严重隐患指危及人身、重要设备安全，可能造成较大财产损失（30万元以上），需要股份公司或燃气事业部或爱众新能源协调，一次整改资金5万元及以上的隐患。

　　(三)一般隐患指危及人身、设备、财产安全，会造成较大损失，直营业务单元处理的隐患。

　　第八条凡由爱众新能源确定为重大事故隐患的，各级均应建立专门台帐，按要求落实整改，并按要求统一报安监局备案。

　　第三章隐患排查第九条各生产班组应根据不同情况进行每日巡检，对本部门、本岗位各种设备、设施、建（构）筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整改。第十条爱众新能源直营业务单元应根据情况进行定期和不定期安全检查及专项检查。春季或秋季安全检查应结合季节特点和事故规律每年至少进行两次。专项检查包括防洪、防火、节日、防雷电等检查，同时检查上次查出的隐患整改情况。

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　　第十一条每年末安全监察科协助爱众新能源领导组织对安全检查，并对结果做出评定，编制年度安全工作总结及来年安全工作设想。

　　第十二条各级部门均要建立隐患检查登记台账，对检查出的和上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、临时控制措施、整改责任人和整改期限等。

　　第十三条隐患经确认为无力整改的，应立即向政府主管部门汇报，并在登记台账上注明上报单位、时间等。

　　第十四条凡安全监察科检查出的事故隐患，由安全监察部下达《隐患整改通知书》，落实责任单位按限期组织整改；凡基层部门检查出的事故隐患，由所在部门自行登记、汇报和处理。

　　第四章隐患整改与验收

　　第十五条建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整改。建设项目必须在建成投产后，使其职业安全卫生设施、工程质量能够达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏漏而留下的隐患，一律由责任单位组织落实整改。

　　第十六条生产过程中隐患的整改(一)各部门发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时、准确确定隐患整改类级和整改单位，制定整改方案，落实各

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　　级整改负责人，限定整改期限，并在整改前制定出切实可靠的防范措施，落实到具体人员执行。

　　(二)各部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，安排整改计划，不得借故推诿和拖延。凡属职能部门级整改的隐患项目，在未整改前由隐患所在部门及其主管部门制定相应的防范措施。

　　第十七条隐患项目的整改须经主管部门和产权单位确认后，才算整改完毕，同时在台账上记清确认人员及时间。

　　第十八条新能源公司直营业务单元优先安排隐患整改的有关费用。

　　第十九条隐患整改工程方案审查、实施和验收(一)隐患整改工程方案审查、实施和验收按照分级分类管理原则执行，各级各类隐患由本级部门负责制定整改防范措施、实施方案和组织验收，必要时报请上级主管部门参加实施和验收。(二)预算10万元及以上的隐患整改工程和专项隐患整改工程必须经安全监察科现场审核方案后，上报实施计划，工程实施中的重要控制环节必须有燃气事业部安监人员现场检查签证，完工后将整改情况报股份公司企业管理部审查验收。

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　　(三)上级安监部门有权对本级和下级单位隐患整改情况进行监督检查，同时所有隐患整改工程情况必须按程序报上一级安监主管部门备案。

　　第五章考核

　　第二十条隐患的检查与整改工作纳入各单位安全目标责任制考核之中，上级单位考核下级单位。

　　第二十一条在隐患检查与整改工作中出现以下情形的,扣责任单位500～3000元，责任领导、责任人100～500元。

　　(一)各级各部门未按规定进行隐患检查工作的；(二)对已立项整改的隐患项目未按“五定”要求按期整改的；(三)隐患已整改，产权单位因维护和使用不当又重新造成不安全状态的；(四)建设项目在竣工前未及时将留下的隐患整改完毕而验收签字的；(五)10万元及以上隐患整改工程未经事业部安监人员现场核实确认就上报取得工程审批计划，或在施工、验收等重要监控环节中无燃气事业部安监人员到场核实整改情况，就直接竣工结算或上报审结的；(六)对危及人身、重要设备、网络安全无法当即整改的隐患，各部门未及时制定可靠的防范措施，落实具体人员执行的；

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　　(七)凡本级无力整改的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上级主管部门，联系整改的；

　　(八)已上报完成整改的隐患，经现场检查无资料和相关记录，隐患项目造假的。

　　第二十二条因隐患整改不及时、失控，或因人为原因造成隐患而导致伤亡事故的，严格按爱众新能源《安全生产奖惩规定》、《事故管理规定》等相关制度对责任单位、责任领导和责任人进行处理。

　　第二十三条安全监察科对各单位隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织调查，追究有关人员责任，提出处理意见。

　　第二十四条对隐患整改成绩突出的单位和个人，以及及时消除隐患避免重大事故的有功人员，爱众新能源将予以奖励。

　　第六章附则第二十五条本规定由新能源公司总经理办公会通过后发布，修改程序亦同。第二十六条本办法由新能源公司安全监察科负责解释。第二十七条本办法自发布之日起执行。

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篇十六：换届风气风险隐患排查办法

　　风险评估和隐患排查治理详细举措

　　第一部分风险评估

　　1目的为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标，

　　提升新能源公司的安全管理水平，在生产中根绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源的状态，依据国家有关法例和公司规定，联合本项目部工程施工实质状况，拟订本制度。2合用范围本制度合用于新能源公司项目部和基层站所有人员3原则有目的、有计划、有组织的进行风险评估。依据生产际进行有针对性的风险评估，知足实质工作的需要。4职责班组人员有熟知并依照本制度接受风险评估的责任。班长（或技术员）为本班组的风险评估工作负责。财务部门负责成立流程辨别和应付会计法例、准则、制度的变化，评估对会计信息的影响。负责成立交流渠道和流程参加公司业务操作流程的变化，评估对会计核算的影响。

　　经营部鉴定内部部门提交的项目部风险管理方面的报告文件。负责成立经营环境监控系统，确实监控并记录内、外面经营环境和条件的变化，以修正风险辨别与评估。技术部门研究、确立项目部重要风险事项及应付方案。工程安所有负责成立风险预警指标系统，要求各详细部门按期提

　　风险评估及隐患排查治理详细实行举措

　　供数据，进行指标剖析；关于超出风险预警值的指标，应确立相应的整顿举措。对识其他风险进行监控，发生变化时从头评估，并依据新辨别评估的风险等级进行相应的办理。办公室负责审察风险清单、应付方案。5制度内容每次作业前，班长（或技术员）一定仔细认识马上睁开作业工作状况，剖析它所拥有的特色以及对安全工作的影响。每次作业前，班长（或技术员）一定召开参加本次作业工作班构成员睁开危险点风险评估，进行详细的剖析展望。

　　环绕确立的危险点风险，拟订确实可行的安全防备举措，并向所有参加此次作业班构成员交底。班构成员一定熟知本次作业工作危险点风险评估详尽内容及安全防备举措。动工前施工风险评估制度（1）单位工程动工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、除去风险的管理方法及代价进行评估，确立施工中的危险源，并对危险源进行动向管理。

　　（2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究拟订有关的管理、控制举措，提升项目部应付突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，经过制定有关的管理、技术举措以保证危险源运转在一个可控、可预示的范围内，进行安全生产。

　　风险评估及隐患排查治理详细实行举措

　　（3）项目部风险评估和危险源管理主要采纳事先预防管理的方法：

　　一是落实政府及有关部门公布的各项安全法例、标准、公司制定的安全管理制度。实行的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的要点环节。

　　二是强迫实行允许证制度。劳务队伍一定拥有安全生产允许证，项目经理、项目部主要领导拥有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员拥有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。

　　三是履行多方向的安全培训制度。作业人员进场工作前一定进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员一定按期培训，工程技术人员与领导干部一定参加安全技术与安全管理培训等。

　　四是按期对单位工程的危险源进行辨别与评论。这是危险源管理的工作要点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨别与剖析的基础长进行相应的危险源评论，制定出各项举措，除去事故隐患，保证安全生产。

　　五是使用监控系统进行现场监测与控制。利用软件、硬件技术对要点危险源进行及时监控，做好事故的全面预防工作。

　　六是制定事故应抢营救方案。依据可能发生的同类事故事例及早先事故评估模拟结果制定出预防事故、控制事故、睁开营救的方案，为后续的事故控制与办理供给技术支持。事故发生后，现场人员应依据制定的应抢营救方案，成立并指挥营救队伍迅速有效

　　风险评估及隐患排查治理详细实行举措

　　地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗办理、组织涉险人员分散、事故灾后的清理与恢复生产等。最后依据“事故办理四不放过原则”逐项进行办理，并经过反应体制增强和完美事故的事先预防举措。2、施工中风险评估和管理制度

　　单位工程施工过程中，项目部经理应按期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理：（1）项目部要点工程及危险性较大的工程每个月评估一次，确立施工中出现的新的危险源并拟订落实预防举措。（2）项目部一般工程及危险性较小的工程每季度评估一次，确立施工中出现的新的危险源并拟订落实预防举措。（3）项目部针对各样不测状况可组织暂时的评估。3、完工后风险和管理总结制度各单位工程完工后，项目经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、有关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源管理进行总结，并出具总结报告，为后续近似工程的施工提供管理经验。4、项目部风险评估及危险源评估管原由安全科进行管理工作。6风险评估依照的内容危险点风险评估应依据以下方面进行：现场工作人员的要求现场工作人员身体素质的要求；安全教育培训的要求；

　　风险评估及隐患排查治理详细实行举措

　　专业技术的要求；现场抢救知识的要求；消防知识的要求。个人劳动保护用品的使用工作人员从事工作时期，劳动保护用品一定按规定佩带齐备并正确佩带和使用。工作场所的要求照明的装备；消防器械的装备；应抢救护设备的装备；安全防备设备的配置；安全警告标记的设置；高处作业凡是离地面2M及以上的地址进行的工作，易发生人员坠落、落物伤人等危险的工作。四周环境和天气状况7检查与查核班长负责对风险评估工作进行检查。项目部负责对风险评估工作落真相况进行督查、查核。对不合格的施工班组进行相应的罚款。凡是违犯本制度造成严重结果的，按公司有关规定办理。8、附则：本制度未尽事宜，按上司有关规定履行。本制度自觉2016年10月1日起实行。

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　　第二部分事故隐患排查、整顿举措第一章总则

　　第一条目的和依照为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的目标，全面落实新能源公司安全生产责任制，增强事故隐患的检查与整顿，明确各级、各部门的职责，有效保证人身、设备、财富和员工在生产劳动中的安全与健康，特拟订本方法。第二条合用范围本方法合用于新能源公司、直营业务单元隐患检查与整顿管理。第三条要点术语解说

　　事故隐患是指在某个处、站，某项设备、设备或在某作业中存在的不安全要素，若不加以控制及除去，便可能致使事故的发生。

　　第四条原则坚持“谁主管，谁负责”的原则。第五条机构及职责安全督查科是新能源公司安全隐患管理的归口部门，负责爱众新能源、各项安全隐患的敦促整顿工作。

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　　第二章隐患分级与分类

　　第六条隐患分级管理（一）隐患管理分四级，即1、班组级：班组内可以整顿的隐患。2、站所(生产单位)级：班组无力整顿的隐患。3、爱众新能源：站所（生产单位）无力整顿的隐患。4、爱众新能源无力整顿的隐患。（二）隐患的检查与整顿工作要坚持“五定三不交”原则，即：

　　1.五定：定项目、定举措、定责任人、定达成时间、定查收人员。

　　2.三不交：班组能整顿的隐患不交站所（生产单位），站所（生产单位）能整顿的隐患不交职能部门，职能部门能整顿的隐患不交爱众新能源。

　　第七条隐患分类管理隐患分类管理，依照隐患危险级别分为重要、严重、一般3类隐患，凡属重要隐患一定有独自书面报告，并落实防备举措。一般状况下一般类隐患由部门、班组级自行解决；严重类隐患由爱众新能源级拟订方案；重要类隐患由爱众新能源解决。

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　　(一)重要隐患指严重危及安全，会造成人身伤亡或重要财产、设备损失（50万元以上），需要股份公司协调，一次整顿资本10万元及以上的隐患。

　　(二)严重隐患指危及人身、重要设备安全，可能造成较大财富损失（30万元以上），需要股份公司或燃气事业部或爱众新能源协调，一次整顿资本5万元及以上的隐患。

　　(三)一般隐患指危及人身、设备、财富安全，会造成较大损失，直营业务单元办理的隐患。

　　第八条凡由爱众新能源确立为重要事故隐患的，各级均应成立特意台帐，按要求落实整顿，并按要求一致报安监局存案。

　　第三章隐患排查

　　第九条各生产班组应依据不一样状况进行每天巡检，对本部门、本岗位各样设备、设备、建（构）筑物、危险源点及作业环境等进行一次全面的排查，对隐患做到早发现、早报告、早整顿。

　　第十条爱众新能源直营业务单元应依据状况进行按期和不按期安全检查及专项检查。春天或秋天安全检查应联合季节特色和事故规律每年起码进行两次。专项检查包含防洪、防火、节日、防雷电等检查，同时检查上一次查出的隐患整顿状况。

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　　第十一条每年终安全督查科辅助爱众新能源领导组织对安全检查，并对结果做出评定，编制年度安全工作总结及来年安全工作假想。

　　第十二条各级部门均要成立隐患检查登记台账，对检查出的和上报的隐患及时登记，登记内容分检查人员、检查时间、隐患部位及危险状态、暂时控制举措、整顿责任人和整更限时等。

　　第十三条隐患经确以为无力整顿的，应立刻向政府主管部门报告，并在登记台账上注明上报单位、时间等。

　　第十四条凡安全督查科检查出的事故隐患，由安全督查手下达《隐患整顿通知书》，落实责任单位按限时组织整顿；凡基层部门检查出的事故隐患，由所在部门自行登记、报告和办理。

　　第四章隐患整顿与查收

　　第十五条建设项目（新、改、扩建、大修等）隐患的整顿。建设项目一定在建成投产后，使其职业安全卫生设备、工程质量可以达到国家标准和行业规定，不留隐患。如因某一环节疏忽而留下的隐患，一律由责任单位组织落实整顿。

　　第十六条生产过程中隐患的整顿(一)各部门发现隐患后，应依据分级、分类管理原则，及时、正确确立隐患整顿类级和整顿单位，拟订整顿方案，落实各

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　　级整顿负责人，限制整更限时，并在整顿前拟订出确实靠谱的防范举措，落实到详细人员履行。

　　(二)各部门在收到下一级隐患报告后，要及时进行确认，安排整顿计划，不得拖故推委和迟延。凡属职能部门级整顿的隐患项目，在未整顿前由隐患所在部门及其主管部门拟订相应的防范举措。

　　第十七条隐患项目的整顿须经主管部门和产权单位确认后，才算整顿完成，同时在台账上记清确认人员及时间。

　　第十八条新能源公司直营业务单元优先安排隐患整顿的有关花费。

　　第十九条隐患整顿工程方案审察、实行和查收(一)隐患整顿工程方案审察、实行和查收依照分级分类管理原则履行，各级各种隐患由本级部门负责拟订整顿防备举措、实行方案和组织查收，必需时报请上司主管部门参加实行和验收。(二)估算10万元及以上的隐患整顿工程和专项隐患整顿工程一定经安全督查科现场审察方案后，上报实行计划，工程实行中的重要控制环节一定有燃气事业部安监人员现场检查签证，完工后将整顿状况报股份公司公司管理部审察查收。

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　　(三)上司安监部门有权对本级和下级单位隐患整顿状况进行督查检查，同时所有隐患整顿工程状况一定按程序报上一级安监主管部门存案。

　　第五章查核

　　第二十条隐患的检查与整顿工作归入各单位安全目标责任制查核之中，上司单位查核下级单位。

　　第二十一条在隐患检查与整顿工作中出现以下情况的,扣责任单位500～3000元，责任领导、责任人100～500元。

　　(一)各级各部门未按规定进行隐患检查工作的；(二)对已立项整顿的隐患项目未按“五定”要求如期整顿的；(三)隐患已整顿，产权单位因保护和使用不妥又从头造成不安全状态的；(四)建设项目在完工前未及时将留下的隐患整顿完成而验收署名的；(五)10万元及以上隐患整顿工程未经事业部安监人员现场核实确认就上报获得工程审批计划，或在施工、查收等重要监控环节中无燃气事业部安监人员出席核实整顿状况，就直接完工结算或上报审结的；(六)对危及人身、重要设备、网络安全没法立刻整顿的隐患，各部门未及时拟订靠谱的防备举措，落实详细人员履行的；

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　　(七)凡本级无力整顿的隐患，未及时按分类管理原则逐级上报上司主管部门，联系整顿的；

　　(八)已上报达成整顿的隐患，经现场检查无资料和有关记录，隐患项目造假的。

　　第二十二条因隐患整顿不及时、失控，或因人为原由造成隐患而致使伤亡事故的，严格按爱众新能源《安全生产赏罚规定》、《事故管理规定》等有关制度对责任单位、责任领导和责任人进行办理。

　　第二十三条安全督查科对各单位隐患的检查与整顿工作要增强督查检查，对整顿不及时的要随时督办，对造成事故的要及时组织检查，追查有关人员责任，提出办理建议。

　　第二十四条对隐患整顿成绩突出的单位和个人，以及及时除去隐患防止重要事故的有功人员，爱众新能源将予以奖赏。

　　第六章附则

　　第二十五条本规定由新能源公司总经理办公会通事后公布，改正程序亦同。

　　第二十六条本方法由新能源公司安全督查科负责解说。第二十七条本方法自觉布之日起履行。

篇十七：换届风气风险隐患排查办法

　　附：随县中小学校和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患排查表

　　一、学校基本情况名称：殷店镇朱店小学校址：随县殷店镇鹦鹉村类别：初小性质：公办

　　教职工数：14学生总数：205住校学生人数：68学生宿舍面积：672㎡

　　二、排查内容排查项目排查指标排查结果主要问题和隐患整改建议（时限、要求）组织管理学校卫生工作校长（园长）负责制★

　　设有学校突发公共卫生事件应急管理组织，并有人负责城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室按600：1比例配有专（兼）职卫生技术人员，或配有专（兼）职保健教师制度管理有学校突发公共卫生事件应急预案有传染病疫情、食物中毒等突发卫生事件登记报告制度★有学生健康检查及健康档案管理制度有学生晨检制度（晨检工作规范）因病缺课登记制度、表格有新生入学预防接种证查验制度有饮用水卫生管理制度有食品卫生管理制度有公共场所管理制度有教学卫生管理制度有宿舍卫生管理制度有健康教育管理制度有垃圾管理制度有厕所卫生管理制度

　　公共场所卫生管理（学校图书馆、洗浴场所、理发场所、娱乐场所、体育馆）等符合《公共场所场所卫生管理条例》及相关卫生标准传染病防控传染病疫情登记和报告符合要求，并有责任人★有新生体检记录，学生健康档案建立及管理符合要求健康体检承检单位符合要求有学生因病休退学登记记录有学生因病缺勤登记记录★有学生晨检登记记录★★有接受培训的专（兼）职人员负责查验新生入学预防接种证，且查验记录齐全，对未完成全程免疫的学生通知及时进行补种★饮用水卫生管理饮用水卫生管理有专（兼）责任人（须持有健康证）负责学校水源保护与管理规范，且地下水/自流泉水取水点周围30米内，不得有渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣堆等污染源；地面水取水点周围100米范围内，不得有堆放废渣、垃圾、粪便及其他有毒有害物质，不得有生活污水和工业废水排入。★★

　　二次供水、自备水必须获得卫生许可，卫生管理和供水过程符合卫生要求，（查定期清洗记录和检测报告）

　　提供符合卫生要求饮用水，饮水供水器皿定期清洗、消毒（有清洗、消毒记录）★学校每80-100人配备1个水龙头

　　食品卫生食品卫生管理有专（兼）人员负责学校食堂、副食店持证（卫生许可证、健康证和培训证）经营★校内不得有社会饮食店，食堂不得承包经营★学校食堂、副食店布局合理，卫生设施齐全学校食堂加工经营过程和餐饮具清洗消毒符合卫生要求★学校食堂、副食店所经营食品符合卫生标准学生集体用餐符合卫生要求不购置、使用劣质或腐败变质的食品原料、实行实行索证索票、原材料建台帐，储存规范（无专库，房屋潮湿或无储存容器或无防鼠、防虫、防蝇设施视为不规范）★★教室卫生教室人均占有面积：小学不低于1.10㎡/人，中学不低于1.12㎡/人人均占有面积：8.7㎡/人教室通风、采光良好，定期消毒，采用湿式清扫托幼机构教室、活动室、寝室实行紫外线消毒

　　厕所卫生厕所设置符合卫生要求，厕所定期湿式清扫、灭蝇蛆，粪池加盖，不渗漏，有粪便无害化处理措施；室内、外厕所有符合卫生要求的洗手设施宿舍卫生宿舍卫生有责任人管理宿舍人均占有面积不少于2.7㎡/人，实行1人1床人均占有面积：9.9㎡/人宿舍保持清洁、通风良好★★卧具定期清洗，个人用品整洁学生公寓设置盥洗室、卫生间和洗浴场所，正常使用防四害（鼠、蟑螂、蚊、蝇）设施齐全健康教育开设健康教育课，开展应急知识教育（纳入教学计划，有课程安排和讲义）★危险化学品管理建有立危险化学品、药品专库、分类存放，专帐、专人管理。建立危险化学品使用登记、实行无害化处理并建立处理记录

　　环境因素学生取暖安全：使用炭火、煤火取暖应有专用炉具，密封性好且建有排烟管道，室内通风。★三、风险隐患级别判定标准1、★★指标1个不、或★指标3个以上不，或排查指标中50%以上不，判定为特大风险隐患单位；2、★指标2个不，或者其他排查指标40%不，判定为重大风险隐患单位；3、★指标1个不，或者其他排查指标20%不，判定为较大风险隐患单位。四、排查隐患单位主要风险隐患及级别判定结果：五、风险隐患整改措施：陪检人员（签字）：排查人员（签字）：排查负责人（签字）：排查时间：附:随县中小学校和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患排查表一、学校基本情况名称：殷店镇朱店小学负责人：高华明类别：初小教职工数：14住校学生人数：68校址：随县殷店镇鹦鹉村

　　性质：公办学生总数：205教室总面积：1800m2

　　学生宿舍面积：672m、排查内容三、风险隐患级别判定标准〔、★★指标1个不、或★指标3个以上不，或排查指标中50浓上不，判定为特大风险隐患单位；2、某指标2个不，或者其他排查指标40坏，判定为重大风险隐患单位；3、★指标1个不，或者其他排查指标20%不,判定为较大风险隐患单位。四、排查隐患单位主要风险隐患及级别判定结果：五、风险隐患整改措施:排查时间:某某某有限公司风险隐患排查工作方案为落实“安全第一，预防为主，综合治理，科学管理”的安全生产方针，加强我公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。一、工作目的

　　1、各责任部门有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。

　　3、全面加强安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

　　4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。二、安全生产领导小组

　　组长：某某某副组长：某某某成员：某某某某某某某某某全面负责安全隐患排查的部署，监督各项安全隐患排查工作的落实。某某某负责全体员工的安全防范意识培训教育。某某某负责公司安全隐患排查工作的具体落实。各部门负责人及成员在各自职责范围内进行或协助安全隐患排查工作的开展。三、隐患排查工作范围综合检查：（1）综合检查应由企业主要负责人、分管负责人、安全管理部门负责人、安全管理员组成检查组。

　　（2）根据企业特点和实际情况，确定综合检查周期，但每年不得少于两次。

　　（3）综合检查的内容应主要包括：[1]贯彻落实安全生产责任及安全管理制度的情况；[2]危险源、危险场所安全监控措施执行情况；[3]生产场所各类安全防护设施的完好情况。如：防尘、防噪声等职业卫生防护设施；平台的护栏等安全防护设施；[4]机器设备的防护装置、定时维护、保养情况；[5]现场的文明生产情况和环境条件。如生产现场的清洁，工具和器具的定置摆放，通风、照明、安全通道、安全出口等；[6]对特种作业人员的安全检查。包括持证上岗、遵守操作规程情况；[7]特种设备安全检查：高压气瓶、压力管道等；[8]安全防护设施的运行情况；[9]各单位组织机构、安全例会、责任制考核情况；[10]消防、基建、用电、仓库等专项检查情况；[11]事故隐患整改情况；[12]员工执行安全技术操作规程情况；[13]劳动防护用品的发放和佩戴使用情况；专项检查：

　　（1）专项检查应由安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。

　　（2）针对各专项检查内容，确定专项检查周期，但一般各专项检查每个月不得少于一次。

　　（3）专项检查一般包括：电气检查、特种设备检查、危险性较大的设备设施检查、消防检查等。

　　季节性检查：

　　（1）季节性检查应由安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。

　　（2）针对各季节特殊气象条件，确定各季节检查内容和周期，季节性检查每季度不得少于一次。

　　（3）季节性检查应重点针对冬季防寒保暖、防火、夏季防暑降温、防汛防台、防雷电及各季节特殊气象条件对安全生产有影响的因素进行检查。

　　节假日检查：

　　（1）节假日检查应由分管负责人、安全管理部门负责人及安全员、检查所属部门负责人及班组长、相关部门负责人组成检查组。

　　（2）本公司在元旦、春节、劳动节、国庆节等重大节日前三天内各进行一次检查。

　　（3）节假日检查应针对重点岗位、重点设备设施和容易发生事故的区域进行安全检查。

　　日常检查：

　　（1）生产岗位日常检查应由班组长、班组安全员组成检查组对本班组范围内生产进行检查；行政管理岗位日常检查应由各部门当班负责人及本部门专兼职安全员组成检查组对本部门所管辖范围内进行检查。

　　（2）日常检查应实行“一班三检”制，即班前、班中、班后进行安全检查。

　　（3）日常检查内容：

　　1.“班前检查”的内容有三项：

　　一是检查防护用品和用具，看班组成员是否按要求穿戴了防护用品，是否按规定携带了防护用具。如果不符合规定，应督促他们改正。二是检查作业现场，看是否存在不安全因素，如果存在应及时排除。三是检查机械设备，看是否处于良好状态，如有故障则应及时检修。“班中检查”的重点是对设备运行状况、作业环境危险因素进行检查，并制止和纠正违章行为，消灭事故苗头，保证班组成员按章操作和设备正常运行。

　　2.日常检查班中检查是一个重点。班组长要做有心人，经常地督促检查；班组成员要随时注意自己作业岗位的安全状况，遇有重大事故隐患，应停止作业，并及时上报。在隐患消除，确保安全的情况下，才能重新作业。

　　3.日常检查班后检查应检查工作现场和机械设备，做到工完场清，防护用品用具摆放有序，机械设备处于完好状态。

　　四、工作措施

　　1、全面实施排查，加强整改督查。各责任单位及相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。

　　2、规范统计报告。按照厂统一隐患排查治理信息统计报告的要求明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。

　　3、及时总结提高，构建长效机制。各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。

　　五、工作要求

　　1、加强领导，切实落实责任。各责任单位及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。要为降患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。

　　2、突出重点，狠抓工作落实。各单位及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由综合部负责跟踪整改情况。

　　3、密切配合，形成合力。对待隐患排查治理工作，各单位要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。

　　4、强化宣传，广泛发动。要充分利用宣传栏，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动

　　性和自觉性，落实主体责任。要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。

篇十八：换届风气风险隐患排查办法

　　【篇1】换届风气风险隐患排查防控

　　风险分级管控和隐患排查治理

　　1、什么是风险分级管控

　　风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的根本原那么是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

　　2、什么是隐患排查

　　企业组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程

　　3、什么是隐患治理

　　隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改方案、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

　　4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

　　例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。

　　5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和〔或〕健康损害和〔或〕财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。

　　6、危险源：可能导致人身伤害和〔或〕健康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

　　根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

　　行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

　　状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

　　7、确定危险源辨识的方法：

　　结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法〔JHA〕，在JHA分析法不能全覆盖时，采用平安检查表法

　　8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素〕，进行控制和预防。

　　工作危害分析又称作业平安分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。

　　JHA的特点：

　　方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措

　　施。工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的根底之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。

　　9、在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。在这四种因素里面，人的因素是“核心〞，所以在进行危险源辨识的时，首先要分析人的因素〔人的不平安行为。主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等〕；其次是物的因素〔设备，平安联锁、平安防护设施、涉及平安的工艺、技术参数等〕，再分析环境因素〔主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等〕、最后再分析管理因素。

　　10、在进行作业危害分析〔JHA〕时，有以下要求：1、工作危害分析工作尽可能自下而上地开展，这样会更全面地识别出作业现场的工危害分析的有效性，而不是靠工作小组单独地开展工作，这样容易在针对性和全面性方面发生偏差。比方很多企业采用三级辨识：班组、车间、分厂。2、为确保分析标准的一致性，企业在进行作业危害分析时可以选择一个典型的操作进行工作危害分析试点，以便大家统一对分析标准的理解。3、各单位成立工作小组，然后对其进行专业培训和方法指导，以确保工作危害分析的应用效果。

　　11、平安检查表法即：为了系统找出系统中的不平安因素，把系统加以剖析，列出各层次的不平安因素，然后确定检查工程，以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表叫平

　　安检查表。可对某种工作系统、某种装置〔如除尘系统、煤气柜等〕制定详细的平安检查表。

　　b)企业业务开展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建工程等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入方案的变更；

　　c)机构变动、业务划转等体系的变更；

　　d)事故、事件的发生。

　　辨识的危险源还应该注意，应覆盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动方案的通知》〔安监总管四〔2022〕31号〕，冶金等《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险因素，确保不遗漏。

　　16、风险评价：风险是由发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和〔或〕健康损害和〔或〕财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。

　　前面已将发生危险事件或有暴露的可能性〔危险源〕已识别出来，严重性就是可能造成的事故。

　　可能的事故“事故类型〞是针对每个识别出的危险源〔危险有害因素〕可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。

　　17、描述的依据参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类：1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、起重伤；5、触电；6、淹溺；7、灼烫；8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶

　　片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯爆炸；16、锅炉爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他伤害说明：在“事故类型〞栏中说明危害类型，如“机械伤害、触电〞等。后果的表述应可能描述至伤害的具体部位或具体类型，运输皮带造成的机械伤害应描述至挤伤〔手臂〕，起重伤害可描述至砸伤、碰伤等，以利于制定风险控制措施的针对性。

　　18、风险评价的方法简介

　　常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。

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