审计局内审工作5篇

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篇一：审计局内审工作

　　内部审计工作总结10篇精选

　　内部审计工作总结120__年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导

　　下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：

　　一、认真落实了党风廉政建设职责制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立

　　医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标职责书。按照“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

　　二、广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线邀请__市人民检察院预防职务犯罪处蔡处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院理解警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;经过宣传教育，进一步增强了党员干部异常是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐败进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，规范审计工作行为。二月份联系__市审计局对吴院长进行经济职责审计。对每月的财务收支情景;绩效工资发放情景;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情景;重大项目进展情景进行例行审计。同时，按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情景展开专项审计工作，及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化提议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度

　　在院纪委的领导下，

　　的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

　　一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20__年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20__]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机

篇二：审计局内审工作

　　山东省内部审计工作规定

　　文章属性•【制定机关】山东省人民政府•【公布日期】1991.03.15•【字号】鲁政发[1991]19号•【施行日期】1991.03.15•【效力等级】地方政府规章•【时效性】失效•【主题分类】审计

　　正文

　　山东省内部审计工作规定

　　（１９９１年３月１５日鲁政发〔１９９１〕１９号）

　　第一条为加强国家审计范围内单位内部审计工作，根据《中华人民共和国审计条例》的规定，结合我省实际情况，制定本规定。

　　第二条内部审计是我国审计体系的组成部分。政府部门、全民所有制企业事业单位，根据内部管理的需要，设立内部审计机构或配备专职内部审计人员，实行内部审计监督制度。

　　第三条山东省审计局负责指导全省的内部审计工作；市（地）县（市、区）审计机关负责指导本地区的内部审计工作；上级内部审计机构负责指导所属单位和行业的内部审计工作。

　　第四条下列单位，可设立独立的内部审计机构：

　　（一）县以上（含县级）政府部门；（二）国家金融机构；（三）全民所有制大中型企业；（四）有国家资产且审计业务较多的其他企业；（五）全民所有制大中型基建项目的建设单位；（六）财务收支金额较大和下属单位较多的全民所有制事业单位；（七）其他需要设立内部审计机构的单位。审计业务较少的单位，可以设置专职内部审计人员。

　　第五条内部审计机构应由具有审计、会计、经济管理和工程技术专业知识的人员组成；内部审计人员的数量，应适应内部审计工作的需要。

　　对内部审计人员，应按照国家有关规定，进行专业技术任职资格的评定和聘任。

　　任免内部审计机构的负责人员，应事先征求上一级主管单位的意见。

　　第六条内部审计机构或者内部审计人员在本单位主要领导人的领导下，依照法律、法规和规章，对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计职权，对本单位主要领导人负责并报告工作。

　　单位领导人应当支持内部审计机构和审计人员依法独立行使内部审计监督职权。

　　第七条内部审计机构或者内部审计人员对下列事项进行内部审计监督：（一）财务收支计划或者单位预算的执行和决算；（二）与财务收支有关的经济活动及其经济效益；

　　（三）内部控制制度的健全、有效；（四）国家和单位资产的管理情况；（五）国家财经法纪的执行情况；（六）承包、租赁经营的有关审计事项；（七）审签本单位会计报表、纳税申报表、贷款申请书等重要经济活动事项；（八）本单位及所属单位与境内外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目所投入资金、财产的经济效益；（九）主管单位委托和本单位主要领导人交办的其他审计事项。

　　第八条单位的计划、预算、决算、报表和文件、资料等，应当按照内部审计工作的要求，分别按时报送本单位和上级主管单位的内部审计机构。

　　第九条内部审计机构的主要职权：（一）参加生产、经营、财务、经济管理等方面的有关会议；（二）检查凭证、帐表、决算、资金和财产，查阅有关的文件和资料；（三）对审计范围内的有关事项进行调查并索取证明材料；（四）对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为，作出临时的制止决定；（五）提出改进管理、加强内部控制、提高经济效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见；（六）对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；（七）对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经单位主要领导人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员的责任的建议；

　　（八）对审计工作中的重大事项，及时向对其进行指导的上级内部审计机构和审计机关反映；

　　（九）履行本单位在管理职权范围内授予的经济处理、处罚等职权。上级内部审计机构发现下属单位内部审计机构审计结论和决定不当的，有权责令其纠正。

　　第十条内部审计工作的程序：（一）根据上级部署和单位的具体情况，拟定长远审计工作规划、年度审计工作计划和审计项目计划，报经本单位主要领导人批准后实施；（二）实施审计前，书面通知被审计单位；（三）审查凭证、帐表，查阅文件、资料，检查现金、实物，向有关单位和人员进行调查，并取得证明材料；（四）审计中发现问题，可随时向有关单位和人员提出改进的意见；（五）审计终结，提出审计报告，报送本单位主要领导人。审计报告应事先征求被审计单位的意见。经批准的审计结论和决定，被审计单位必须执行；（六）内部审计机构应当及时检查被审计单位执行审计结论和决定的情况；（七）被审计单位对审计结论和决定如有异议，可以向内部审计机构所在单位主要领导人提出变更审计结论和决定的请求，该单位主要领导人应当及时进行处理。

　　第十一条内部审计机构对办理的审计事项，必须建立审计档案，按照规定管理。

　　第十二条内部审计机构应当按照要求，向对其进行指导的上级内部审计机

　　构和审计机关报送内部审计工作计划、审计情况报表、审计工作总结等资料。

　　第十三条内部审计人员要依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。

　　内部审计人员依法行使职权受法律的保护，任何单位及个人不得打击报复。

　　第十四条内部审计制度是企业内部管理的重要组成部分，应当作为评审企业达标升级的重要条件。

　　第十五条对违反本规定的单位和个人，根据情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第十六条集体经济组织的内部审计工作，可参照本规定执行。

　　第十七条本规定由山东省审计局负责解释。

　　第十八条本规定自发布之日起施行。

篇三：审计局内审工作

　　**公司内部审计制度

　　第一章总则

　　第一条【目的与依据】为加强**公司（以下简称“公司”）的内部审计管理工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，使审计工作制度化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》（审计署11号令）、《汾州市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知》（津政办函〔2017〕132号）以及《市国资委关于印发汾州市市管企业内部审计工作规定的通知》（汾国资〔2018〕6号）等法律法规的有关规定，结合本公司的工作实际，制定本制度。

　　第二条【适用范围】公司内部审计的相关工作，依照本制度执行。第三条【名词解释】本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，对公司内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。第四条【工作原则】内部审计应遵循以下原则：（一）独立性与客观性：内部审计人员必须独立于被审计活动，以便能够公正地履行职责；内部审计人员在执行审计工作时，应坚持客观公正原则，不受他人意向支配。（二）职业的审慎性：审计报告中提出的问题必须证据充分，有据可依，不允许出现主观臆断之词或任何无依据的推论；严格执行审计制度的各项规定，在审计过程中遵循重要性原则，对审计报告中提出的问题和建议，必须与被审计部门或人员进行充分地沟通。（三）监督与服务原则：审计监督是审计的重要职责，同时注重服务意识，通过提供审计咨询方式，协助各级管理人员有效地履行职责，为公司经营管理提供增值服务。

　　（四）成本效益原则：对于审计发现问题的确认，必须充分考虑“成本—效益”原则，避免出现控制成本与效益不匹配的情况。

　　第二章内部审计机构和审计人员

　　第五条【组织领导】公司设内部审计工作领导小组，小组成员及分工如下：（一）由公司总经理任组长，负责统筹领导全面工作；（二）由公司审计分管领导任副组长，负责在组长的领导下组织安排日常工作；（三）由公司财务审计部作为公司内部审计部门，负责内审具体工作。内部审计工作领导小组的主要职责如下：（一）决定内部审计的管理体制、机构设置及人员配备；（二）批准审计工作中长期发展规划、年度审计计划、内部审计管理制度、重要审计报告及审计整改结果；（三）听取内部审计工作定期汇报及重大审计问题专项报告；（四）考核、评价内部审计机构履职情况。第六条【沟通机制】内部审计部门应当建立与管理层的沟通机制，听取管理层对内部审计的意见和建议，及时通报审计问题、审计建议及整改情况，增强内部审计咨询服务功能。第七条【人员素质要求】内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用标准，支持和保障内部审计部门通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业道德素质和专业胜任能力。第八条【职业道德要求】内部审计人员应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范办理审计事项，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计部门、人员或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

　　第三章内部审计机构的职责和权限

　　第九条【职责分工】财务审计部是内部审计工作的主责部门，其主要职责如下：

　　（一）按照有关法律、法规和公司的要求，拟定内部审计制度；（二）制订公司年度和半年度内部审计计划；（三）组织具体实施内部审计工作；（四）对公司内部控制及风险管理情况进行审计；（五）对公司财务收支、固定资产投资项目进行审计；（六）对公司经济管理和效益情况进行审计；（七）负责组织实施内部审计监督，并报告审计结果；（八）协助公司主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；（九）对所属企业的内部审计工作进行指导、监督和管理；（十）国家有关规定和公司安排的其他事项。第十条【内部权限】内部审计部门应当具备以下权限：（一）要求被审计单位、部门或人员按时报送内部控制、风险管理、财务收支和经营状况等有关资料（含相关电子数据），以及必要的计算机技术文档；（二）参加公司有关会议，召开与审计事项有关的会议；（三）检查有关财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物；（四）检查有关计算机系统及其电子数据和资料；（五）就审计事项中的有关问题，向有关部门和个人开展调查和询问，取得相关证明材料；（六）提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议；

　　（七）对严重违反有关财经法规，给公司造成严重损失浪费责任人员,提出追究责任的建议；

　　（八）对审计工作中发现的重大问题及时向公司领导报告。第十一条【内部审计独立性】内部审计部门和内部审计人员在进行内部审计活动时，可就被审计单位或部门业务活动、风险管理、内部控制等事项提出改进和完善的建议，但不得直接负责业务活动、风险管理和内部控制的决策和执行。第十二条内部审计部门可根据工作需要向社会购买审计服务，并对采用的审计结果负责，一般不得全权委托。

　　第四章内部审计的范围、种类及方式

　　第十三条【内审范围】内部审计的范围如下：（一）遵守国家财经法律、法规和规章制度的情况。（二）公司制定的方针、政策、目标、制度的贯彻落实情况和计划的执行情况。（三）财务收支及与其有关的经济活动。（四）资产的使用、管理及保值、增值情况。（五）工程预、决算的执行情况及其合法性和真实性。（六）单位领导离任的经济责任。（七）其他认定事项。第十四条【内审种类】内部审计的种类如下：（一）财务收支审计。对财务收支的合法性、真实性和效益性进行监督检查。（二）专案审计。对被审计单位及人员违反公司财经纪律问题进行检查。（三）专项审计，具体分为以下三类：

　　1.管理审计。对被审计单位管理活动的效益性进行审计。2.效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。3.离任审计。对单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。第十五条【内审方式】内部审计的方式如下：（一）报送审计。被审计单位或部门接到审计通知书后，应在其指定时间内将有关材料报送财务审计部接受审计检查。（二）就地审计。审计人员到被审单位进行审计。

　　第五章内部审计工作程序

　　第十六条【工作程序】内部审计的工作程序如下：（一）财务审计部负责制定公司审计计划和审计工作方案，经公司内审领导小组批准后组织实施。（二）财务审计部应在正式实施审计前三天下达审计通知书，书面通知被审计单位，说明审计内容、种类、方式、时间。（三）具体实施内部审计，主要步骤如下：1.核对财务会计账簿、报表、凭证及相关的各类资料；2.查核实物，清查访问有关单位和人员；3.核实有疑问的事项；4.编写审计工作底稿；5.听取被审计单位意见，在审计工作底稿上签署明确意见。（四）在执行审计、实施工作计划并完成审计主要步骤后，财务审计部应及时出具审计报告，财务审计部应针对审计过程中发现的问题提出处理意见和整改

　　要求、加强内部管理的建议，向被审计单位下达审计意见书。（五）被审计单位应当在1个月内针对审计报告中的问题进行整改并形成

　　整改报告。整改报告要求包含整改方案和整改结果，对于发现的问题要提出今后的改进措施和办法，报告要做到内容真实具体，方案切实可行。

　　（六）整改报告完成后报财务审计部进行审核，由财务审计部报内审领导小组审阅。整改报告内容存在问题的，做回退处理，由被审计单位重新编制。

　　（七）整改报告审核无误后，由财务审计部对被审计整改情况进行复查，对整改不到位的单位要限期整改，并出具最终复查报告。

　　（八）整改及复查工作完成后，审计报告、整改报告、复查报告由财务审计部统一整理提交公司审议。

　　第十七条对于审计报告中所提出的问题，被审计单位如有不同意见的，需整理佐证材料在审计报告送达之日起5日内，以书面形式报送财务审计部，由财务审计部提交内审领导小组核定。

　　第六章审计成果运用

　　第十八条内部审计结果包括审计结论、审计意见及建议、咨询活动结果等。公司应建立内部审计与纪检监察、组织人事等有关部门的联系机制，及时通报重大问题线索，共同研究重大审计问题，将内部审计结果作为考核公司经济目标完成情况、人事任免的重要依据。

　　内部审计部门可研究制定重大审计事项公开的范围和方式，报董事会批准后，将重大审计问题及整改情况进行公开，提高审计工作影响力，发挥审计震慑作用。

　　第七章内部审计档案管理

　　第十九条【内审档案范围】内部审计档案主要包括以下内容：（一）审计通知书和审计方案；

　　（二）审计报告及其附件；（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据；（四）反映被审计单位和个人业务活动的书面文件；（五）审计处理决定及执行情况报告；（六）整改报告；（七）复查报告；（八）其他相关资料。第二十条审计项目（含后续审计）结束后，财务审计部应当及时将审计过程中形成的审计资料进行收集、整理、分类、编目、加封和装订，形成审计档案。内部审计部门应明确审计档案保管期限，对审计档案专门存放、专人负责。审计档案严格遵循保密原则，查阅应当履行必要的审批程序并按照档案借阅管理规定办理。

　　第八章责任追究

　　第二十一条内审人员应当严格遵守本制度和相关法律法规，发现内审人员有下列情形之一的，公司应当进行严肃处理：

　　（一）未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的；

　　（二）隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的；（三）泄露国家秘密或者公司商业秘密的；（四）利用职权谋取私利的；（五）干扰社会审计机构人员，授意其出具不实审计报告的；（六）违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。第二十二条被审计单位应当积极配合内审工作，发现被审计单位有下列

　　情形之一的，公司应当进行严肃处理：（一）拒绝接受或者不配合内部审计工作，故意拖延提供与内部审计事项

　　有关资料的；（二）故意隐瞒，销毁或提供资料不真实、不完整的；（三）拒不纠正审计发现问题的；（四）整改不力、屡审屡犯的；（五）威胁贿赂内审工作人员，对内审工作人员打击报复的；（六）违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。

　　第九章附则

　　第二十三条本制度未尽事宜或与法律、法规、规章、公司章程、政府规范性文件指引有冲突的，以法律、法规、规章、公司章程、政府规范性文件指引的规定为准。

　　第二十四条本制度由公司董事会授权财务审计部负责解释和修订。第二十五条本制度经公司董事会审议通过并经公司发布后生效。

篇四：审计局内审工作

　　有关内审工作计划7篇

　　新年的钟声已经敲响了。回顾一年的学习工作，我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作计划：

　　一、总体工作思路2020年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。二、工作目标任务一审计项目安排2020年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。1.财政预算执行情况审计对2020年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。

　　2.经济责任审计根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。二其他审计工作1.根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。4.完成档案管理省级三星复查工作。5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。三、主要工作措施一转变观念，着力推动审计科学转型。要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，积极为领导提供有效的决策依据，当好决策参谋。

　　二创先争优，着力打造精品审计项目。要紧扣打造审计“精品”工作目标，积极推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制，完善审计工作考核办法，加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度，重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加审计署计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。三夯实基础，着力提高审计队伍素质。要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。四立足实际，着力加强党建和精神文明建设。坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深入的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次领导干部，积

　　极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。医院内部审计作为医院的经济监督部门，构建和谐社会、和谐医院都

　　与内部审计工作息息相关，深入地把握审计工作的基本思路，认真履行好自已的职能，积极为促进医院和谐发展服务是关健。我室2020年工作计划如下：

　　一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵

　　观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

　　三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。四、运用计算机审计，提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

篇五：审计局内审工作

　　2022年内部审计工作总结报告

　　一、主要工作及做法

　　（一）乐观筹备成立内审协会．乐观进展内审单位会员和个人会员，进展入会单位36家，个人会员56人．召开内审会员单位会议，对内审章程进展争论．目前各项材料预备完毕并提交民政部门进展审批．

　　（二）加强自身建立，内审人员素养不断提高。一年来，全区全部内审计人员，不断加强政治理论和业务学问学习，为保证内审任务完成打下了坚实的根底。

　　1、加强业务建立，内审人员的工作力量不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断标准。

　　2、加强廉政建立，内审人员廉洁意识不断增加。全区全部内审人员不但乐观参与本单位的政治学习和廉政训练，区审计局还定期组织内审人员观看反腐训练警示片、腐败分子犯罪事例训练展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，遵守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

　　3、组织内审沟通，内审人员整体素养不断提升。我们准时了解和把握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的力量素养动身，坚持每季组织内审业务沟通，乐观推广审计工作的新阅历、新方法。区审计局准时加强对全区各内审机构的治理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

　　（三）落实制度规定，内审工作程序不断标准。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断标准，保证了审计质量，提高了审计效率。

　　1、内审工作程序不断标准。全区各内审机构能不断标准内审工作程序，重点抓好审计预备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在详细实施过程中，仔细落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地标准了内审程序。

　　2、内审工作质量不断提高。由于内审工程多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，连续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学打算，目标明确；预备充分，调

　　查深入；实施彻底，内容真实；取证严格，定性精确。较好地保证了内审质量，躲避了审计风险，也保证了审计工作效果。

　　3、内审工作方法不断优化。内审的动身点和落脚点是提高效益和促进治理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。乐观推广运用AO20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

　　（四）注意工作实效，内审监视力量不断增加。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标效劳。同时，能抓住领导关怀的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，仔细组织开展审计工作。

　　1、注意审计效劳。各内审机构注意立足微观审计，着眼宏观效劳，将审计和审计调查相结合，准时为领导决策供应意见和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审计效劳水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部治理。

　　2、加强审计监视。各内审抓住麻烦问题不放松，在工程建立工程上，严格执行工程招投标制度，乐观参加单位工程招投标工作，提出合理化的

　　建立和意见。

　　二、存在问题及今后准备

　　在总结成绩的同时，我们也熟悉到我区内审工作还存在一些缺乏，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计进展的要求。二是内审的档案治理还不够标准，内审信息较少。

　　一要连续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注意实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。

　　二要不断加强内审工作的创新提高，大力推动绩效审计，乐观讨论和探究内审工作新方法、新途径，不断推动内审转型。

　　三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断标准审计档案治理。

　　四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素养。

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