企业应建立安全生产风险分级管控清单（3篇）

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篇一：企业应建立安全生产风险分级管控清单

　　有限公司安全管理文件

　　安全风险分级管控清单

　　风险点（作业活动或设施）

　　号准备工作了解安全、生产情况

　　安全员巡检

　　采购作业

　　检查交接班记录参加交接班会协助班组处理问题检查班组工作完成情况现场巡检报告整改考察厂家供方评价供方确定合同签订制定采购计划

　　风险

　　管控层

　　等级

　　级

　　四级

　　车间级

　　四级

　　车间级

　　四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级

　　车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

　　责任单位

　　安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部生产部生产部生产部生产部生产部

　　责任人

　　分析来源

　　工作危害分析（JM）评价表

　　工作危害分析评价表

　　气体采样

　　一

　　化验分析

　　释放静电打开采样阀连接采样球胆，反复3次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析烘箱加温化验作业化验结束

　　有限公司安全管理文件

　　四级四级四级四级四级四级四级

　　班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级

　　班组班组班组班组班组班组班组

　　班长班长班长班长班长班长班长

　　工作危害分析（JFA）评价表

　　工作危害分析（J4A）评价表

　　安全风险分级管控清单

　　1

　　J---

　　风险点（作业活动或设施）

　　号

　　5

　　配电

　　室巡检

　　准备工作巡检工作巡检后的检查

　　启动前检查

　　6

　　启停

　　泵

　　启动及运行检查复查流程

　　停泵

　　风险等

　　管控层

　　级

　　级

　　四级

　　车间级

　　四级

　　车间级

　　四级

　　车间级

　　四级

　　班组级

　　四级

　　班组级

　　四级

　　班组级

　　四级

　　班组级

　　责任单位

　　生产部生产部生产部班组班组班组班组

　　责任人

　　分析来源

　　班长班长班长班长

　　工作危害分析（J4A）评价表

　　工作危害分析（JM）评价表

　　关闭入口阀

　　吹扫作业

　　关闭出口阀

　　清除泵体卫生

　　引导车辆进入充装位

　　检查罐车

　　连接充装管连接静电接地

　　摆放警示柱

　　气7

　　体充装

　　充气充气检查

　　停止充气

　　充装后检查

　　摘除充装管、静电接地、警示柱、三角

　　木引导车辆驶出场地

　　有限公司安全管理文件

　　四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级

　　班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级

　　四级

　　班组级

　　班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组班组

　　班组

　　班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长班长

　　班长

　　工作危害分析评价表

　　安全风险分级管控清单

　　序号

　　风险点（作业活动或设施）

　　准备工作

　　生产S

　　巡检

　　运行泵及电机的检查阀门检查

　　巡检结束

　　危化9

　　品装卸

　　准备工作装卸过程安全管理

　　1

　　设备

　　C

　　检维修

　　确定维修方案准备工具

　　有限公司安全管理文件

　　风险

　　管控

　　等级

　　层级

　　四级

　　班组

　　级

　　四级

　　班组

　　级

　　四级

　　班组

　　级

　　四级

　　班组

　　级

　　四级

　　车间

　　级四级

　　级四级

　　级

　　车间车间

　　四级

　　车间

　　责任单位班组班组班组班组生产部生产部生产部生产部

　　责任人

　　分析来源

　　班长

　　工作危害分析（Jhl）评价表

　　工作危害分析（JFA）评价表

　　工作危害分析（JHA）评价表

　　现场监护

　　维修后检查

　　现场清理

　　准备工作

　　检查并落实安全措施

　　1

　　破土

　　1

　　作业

　　落实许可证签发事宜按照作业规定设置闪光警示灯，路障

　　检测

　　工具或其它物品摆放

　　有限公司安全管理文件

　　级四级

　　级四级

　　级四级

　　级四级

　　级四级

　　级四级

　　车间车间车间车间车间车间

　　级

　　四级

　　车间

　　级

　　四级

　　车间

　　级

　　四级

　　车间

　　级

　　生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

　　工作危害分析（J4A）评价表

　　现场处理报告

　　坚守岗位，不得离岗

　　作业完毕确认并检查现场接受任务

　　1

　　盲板

　　2

　　抽堵

　　作业证教育培训

　　确定维修方案

　　安全风险分级管控清单

　　1

　　J---

　　风险点（作业活动或设施）

　　号1

　　盲板抽

　　工作管线确认

　　2

　　J者

　　监护人

　　有限公司安全管理文件

　　四级级

　　四级级

　　四级级

　　四级级

　　四级级

　　四级级

　　四级级

　　车间车间车间车间车间车间车间

　　生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

　　工作危害分析（JM）评价表

　　风险等级

　　管控层

　　四级

　　级车间级

　　四级

　　车间级

　　责任单位

　　生产部生产部

　　责任人

　　分析来源

　　工作危害分析评价表

　　关闭边界阀

　　加盲板

　　确认人签名

　　准备工作

　　作业人员资质

　　1

　　临时用

　　检查并落实安全措施

　　3

　　电

　　落实许可证签发事宜

　　作业安全

　　临时用电结束

　　准备工作

　　检查并落实安全措施

　　落实办理进入受限空间作业许可

　　证签发事宜

　　涉及用火、临时用电、高处等作

　　1进入受限空业时，必须遵守有关安全规定，办理

　　4

　　间作业相应的许可证

　　按照许可证中规定将消防器材放

　　到动火点附近

　　监护人坚守岗位，不得离岗

　　作业完毕确认并处理现场

　　完工验收、签名

　　有限公司安全管理文件

　　四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级

　　车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

　　四级

　　车间级

　　四级

　　四级四级四级

　　车间级

　　车间级车间级车间级

　　生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

　　生产部

　　生产部

　　生产部生产部生产部

　　工作危害分析（JFA）评价表

　　工作危害分析（JHA）评价表

　　安全风险分级管控清单

　　1

　　号

　　风险点（作业活动或设施）

　　准备工作

　　选择工具

　　1更换阀

　　5

　　门

　　选择垫片选择阀门

　　确认管线吹扫干净并放空

　　拆卸螺栓取下旧阀门

　　有限公司安全管理文件

　　风险等级

　　四级

　　管控层级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　间级

　　四级

　　车

　　责任单位生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

　　责任人

　　分析来源

　　工作危害分析（JM）评价表

　　按上新阀门

　　上垫片及螺栓

　　试漏

　　清理现场

　　识别作业活动

　　高

　　1空作

　　6

　　业

　　确定监护人落实安全措施填写作业许可证

　　检查现场及安全措施

　　有限公司安全管理文件

　　四级四级四级四级四级四级四级四级四级

　　间级车

　　间级车

　　间级车

　　间级车

　　间级公

　　司级公

　　司级公

　　司级公

　　司级公

　　司级

　　生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

　　工作危害分析（JHA）评价表

　　作业完毕确认并处理现场

　　准备工作

　　检查并落实安全措施

　　1断路作

　　7

　　业

　　落实断路作业证签发事宜断路作业时，落实相关作业证签发事宜

　　现场监护

篇二：企业应建立安全生产风险分级管控清单

　　安全生产风险分级管控清单(全套)

　　-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

　　文件编号：AQFJFXGK002

　　受控状态：受控

　　xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单

　　编制：审核：批准：

　　2018年03月

　　目录

　　目录1.生产经营单位基本信息............................................................................................................................................22.作业活动清单............................................................................................................................................................43.主要设备设施清单....................................................................................................................................................73.职业病危害风险清单..............................................................................................................................................114.安全检查表分析（SCL）评价记录........................................................................................................................135.工作危害分析（JHA）评价记录............................................................................................................................506.风险点登记台账......................................................................................................................................................917.设备设施风险分级管控清单..................................................................................................................................928.作业活动风险分级管控清单................................................................................................................................1089.风险点统计表(设备设施）...................................................................................................................................15810.风险点统计表(作业活动）.................................................................................................................................16211.危险源统计表（设备设施）..............................................................................................................................16612.危险源统计表（作业活动类）..........................................................................................................................17013.作业活动风险管控登记台账..............................................................................................................................17214.设备设施风险管控登记台账..............................................................................................................................17515.公司各级风险分级管控责任一览表..................................................................................................................17916、xxxxx基础管理类隐患排查清单.....................................................................................................................18017、xxxxxx基础管理类隐患排查台账...................................................................................................................18818、现场（作业活动）类隐患排查治理清单.......................................................................................................19519.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单........................................................................................................20320、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐...................................................................................................................21221、2017年隐患排查计划......................................................................................................................................24022、2018年隐患排查计划......................................................................................................................................24123、现场（设备设施）类隐患排查表...................................................................................................................24224、现场（作业活动）类隐患排查表.................................................................................................................25425、隐患排查治理通报.........................................................................................................................................26426、一般事故隐患排查治理登记表.....................................................................................................................26527、隐患整改台账.................................................................................................................................................26728、安全隐患整改通知单.....................................................................................................................................26929、一般隐患登记及整改销号审批表.................................................................................................................27430、隐患排查治理公示牌.....................................................................................................................................27931、重大事故隐患排查治理登记表.....................................................................................................................28032、安全生产风险点登记表.................................................................................................................................28232、安全生产隐患点登记表.................................................................................................................................28932、职业危害风险点登记表.................................................................................................................................29432、职业危害隐患点登记表.................................................................................................................................29833、安全风险分级管控告知牌.............................................................................................................................300

篇三：企业应建立安全生产风险分级管控清单

　　安全生产风险分级管控清单(全套)

　　文件编号：AQFJFXGK002

　　受控状态：受控

　　xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单

　　编制：审核：批准：

　　2018年03月

　　.

　　精品文档

　　目录

　　目录1.生产经营单位基本信息...........................................................................................................................................22.作业活动清单...........................................................................................................................................................43.主要设备设施清单...................................................................................................................................................73.职业病危害风险清单.............................................................................................................................................114.安全检查表分析（SCL）评价记录.......................................................................................................................135.工作危害分析（JHA）评价记录...........................................................................................................................506.风险点登记台账.....................................................................................................................................................917.设备设施风险分级管控清单.................................................................................................................................928.作业活动风险分级管控清单...............................................................................................................................1089.风险点统计表(设备设施）.................................................................................................................................15810.风险点统计表(作业活动）...............................................................................................................................16211.危险源统计表（设备设施）.............................................................................................................................16612.危险源统计表（作业活动类）.........................................................................................................................17013.作业活动风险管控登记台账.............................................................................................................................17214.设备设施风险管控登记台账.............................................................................................................................17515.公司各级风险分级管控责任一览表.................................................................................................................17916、xxxxx基础管理类隐患排查清单....................................................................................................................18017、xxxxxx基础管理类隐患排查台账..................................................................................................................18818、现场（作业活动）类隐患排查治理清单.......................................................................................................19519.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单.....................................................................................................20320、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐..................................................................................................................21221、2017年隐患排查计划......................................................................................................................................24022、2018年隐患排查计划......................................................................................................................................24123、现场（设备设施）类隐患排查表...................................................................................................................24224、现场（作业活动）类隐患排查表................................................................................................................25425、隐患排查治理通报........................................................................................................................................26426、一般事故隐患排查治理登记表....................................................................................................................26527、隐患整改台账................................................................................................................................................26728、安全隐患整改通知单....................................................................................................................................26929、一般隐患登记及整改销号审批表................................................................................................................27430、隐患排查治理公示牌...................................................................................................................................27931、重大事故隐患排查治理登记表....................................................................................................................28032、安全生产风险点登记表...............................................................................................................................28232、安全生产隐患点登记表...............................................................................................................................28932、职业危害风险点登记表...............................................................................................................................29432、职业危害隐患点登记表...............................................................................................................................29833、安全风险分级管控告知牌...........................................................................................................................300

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