2023年度学校内部控制工作方案,菁选五篇（完整）

学校内部控制工作方案1　　为认真贯彻《*中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、*投资、*采购、公共资源转让、公共工程建设等权利集中的部门和岗位实行分事下面是小编为大家整理的2023年度学校内部控制工作方案,菁选五篇（完整）,供大家参考。

学校内部控制工作方案1

　　为认真贯彻《*中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、*投资、*采购、公共资源转让、公共工程建设等权利集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗。强化内部流程控制，防止权力滥用”的精神，全面推进我校内部控制建设，规范我校内部经济和业务活动，按照《关于进一步推进我市行政事业单位内部控制建设的通知》（宁财会〔20xx〕512号）、《关于印发进一步推进我市行政事业单位内部控制建设工作进度要求的通知》（宁财会〔20xx〕566号）文件和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》的要求，特制定本实施方案。

　　一、目标任务

　　通过多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前学校内部控制体系建设及运行的基本状况，对内部控制体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行评估，查找制度和业务流程漏洞和缺失，形成风险评估报告。并在此基础上，对单位经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理，对内部控制体系方面存在的缺陷或问题提出解决方案，形成具有可操作性的内部控制流程再造方案。

　　研究制定《南京晓庄学院内部控制手册》，建立健全学校风险、权力、岗位、责任、制度、流程有机结合的、完备的内控体系。

　　通过一系列标准体系建设和流程设计，依托信息化手段，将内部控制要求融合贯彻到经济活动之中，用规范的工作制度来制约和监督权力的运行，合理保证学校各项经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，促进公共服务效能和综合治理水*提升。

　　二、组织领导

　　成立南京晓庄学院内部控制建设领导小组，由党委*和校长担任组长，分管财务的校领导和纪委*担任副组长，成员包括党委办公室、校长办公室、监察室、审计处、人事处、教务处、科研处、基本建设处、后勤管理处、国有资产管理处、信息化建设与管理办公室、财务处等相关职能部门负责人，牵头部门为财务处。

　　内部控制建设领导小组办公室设在财务处，财务处负责人兼任办公室主任。上述职能部门指定一名科级以上干部作为办公室工作人员，指定一名工作人员作为联络员。

　　三、工作原则

　　学校建立与实施内部控制，遵循下列原则：

　　（一）全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

　　（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。

　　（三）制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的制衡机制。

　　（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校实际，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

　　四、工作安排

　　1.动员部署（20xx年6月底前）

　　成立学校内控建设领导机构和工作机构，并确定内部控制牵头部门和专家团队，在专家团队指导下制定工作方案，召开专题会议进行动员部署，明确任务及分工。

　　2.现状梳理评价（20xx年7月底前）

　　按照*《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》要求，一是学校主要负责人主持召开内部控制建设会议，制定内部控制工作方案、健全工作机制，开展内部控制工作分工及人员配备工作；二是实事求是开展学校内部控制现状调研与评价，主要包括学校层面和业务层面的机构设置和职责分工、制度建设、业务流程、不相容职务分离、授权审批和信息化建设情况。在现状调研的基础上，查找制度和业务流程漏洞和缺失，形成风险评估报告。

　　3.梳理流程、优化机制（20xx年8月底前）

　　对学校经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理，按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔20xx)1号）的有关规定，对权力集中的重点领域和关键岗位建立分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗和专项审计的制衡机制；对预算业务管理、收支业务管理、*采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动建立和完善相关制度，建立不相容岗位与职责分离控制机制。

　　4.内控建设阶段（20xx年9月底前）

　　根据领导机构审定的内部控制权力清单，从规范机构和岗位设置、有效评估风险、优化权力配置及业务流程、健全管理制度、完善控制体系等方面着手，制定各项权力及业务流程图、具体内部控制措施、现有制度及查缺补漏后应修订或新制定的制度清单，完善内控文档，针对单位的特定业务制定有针对性的管理制度。编制《南京晓庄学院内部控制手册》，建立风险、权力、岗位、责任、制度有机结合的、相对完备的内控体系。

　　5.评价执行情况（20xx年10月底前）

　　根据“地区（部门）行政事业单位内部控制情况汇总表”对学校内部控制制度执行情况进行预评，明确各个部门、各个岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行监督，初步形成完善的内部控制执行机制。

　　6.填报内部控制报告（20xx年12月底前）

　　根据*门的工作要求，高质量完成行政事业单位内部控制报告，并结合内部控制实施发现的问题，完善相关制度，优化流程。学校内部控制建设领导小组办公室对校内各学院、部门内部控制建设和执行情况进行监督检查，切实强化执行力，对不符合要求的，责成相关学院和部门进一步整改完善，不断推进学校管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。

学校内部控制工作方案2

　　为规范学校内部控制，提高学校管理水*，根据《*关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔20xx〕28号）文件；xx县教育局《关于认真学习贯彻《*关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

　　一、成立领导小组

　　组长：xx

　　副组长：xx

　　成员：xxxxxxxxxxx

　　领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任、xxx任办公室副主任，负责处理日常业务。

　　二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

　　1、建立学校开支预决算制度。

　　每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

　　每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

　　2、建立学校财务审批制度。

　　学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

　　3、建立学校采购制度

　　成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

　　4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

　　学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

　　学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生资金管理制度。

　　民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

　　6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

　　（1）成立督查组

　　组长：xxx

　　成员：

　　（2）公布监督电话（05x-xxxx6）。

　　7、建立校长“五不直接分管”制度。

　　学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。

　　学校办公室工作由校长xx直属。

　　学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长xx分管。

　　学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长xx分管。

　　学校教务工作由副校长xx分管。

　　学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长xx分管。

　　三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

　　1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

　　由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

　　2、采购工作：

　　首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

　　各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

　　采购时，如果是*采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

　　3、经费管理工作：

　　首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

　　经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

　　四、工作安排

　　1、20xx年1月5日召开xxx镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

　　（1）成立内部控制工作领导小组。

　　（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

　　（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

　　（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

　　2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

　　3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

　　4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。

　　5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

　　五、宣传报道及相关信息报送

　　1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

　　2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

学校内部控制工作方案3

　　为切实做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔20xx〕21号)（以下简称《内控规范》）工作，根据省财政厅、审计厅《关于贯彻落实〈*关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（湘财会〔20xx〕7号）、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会〔20xx〕16号）、《常德市财政局贯彻实施<行政事业单位内部控制规范（试行）>工作方案》要求，结合学院目前内部控制实施情况，特修订20xx年内部控制工作实施方案。

　　一、实施意义

　　内部控制是指学院为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学院内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。实施内部控制规范，是完善学院内部治理结构、构建现代职业教育体系、加强廉政风险防控机制建设的必然要求，是规范学院经济活动、加强经费监管的重要举措。

　　二、控制目标

　　（一）经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支、建设项目、*采购等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。

　　（二）各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，保证资产的安全和完整。

　　（三）会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。

　　（四）提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保证，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。

　　（五）防范廉政风险，确保廉洁治校。在我院逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。

　　三、工作重点及职责分工

　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，针对学院内部控制建设存在的一些薄弱环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定应对策略加以整改完善。

　　(一)建立职能相互分离与制约机制。制定干部选配、交流、轮岗等相关制度。学院行政处室应是履行服务、执行、管理、监督等不同职能相互配合协调又相互监督制约的部门。部门内部也应合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

　　责任部门：组织宣传部、人事处完成时间：20xx年12月。

　　（二）加强中央、省市财政专项资金的管理。专项资金要实行“专账核算，专款专用”，要按照中央、省市有关财经法规、专项资金管理要求，坚持厉行节约。严格支出标准和范围，任何单位和个人不得随意调剂或挪用、截留。要切实加快项目预算执行进度，提高资金效益，避免资金闲置。建立项目绩效评价制度。按照中央、省市教育、*门的要求，在项目中期检查和项目建设完成时，要向教育、*门提供绩效评估报告。

　　责任部门：计划财务处、发展规划处、科技处、教务处等经费归口管理部门完成时间：长期坚持。

　　（三）完善建设项目管理制度。制定学院建设项目概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算实施细则。学院自行组织的基建及大额维修项目应聘请建筑专技人员进行精准预算，按照初步设计方案和预算方案组织实施建设项目，确需进行设计变更和工程量变更的，资产基建处、纪检监察审计室以及项目监理机构应当进行严格审核，并且按照相关审批权限报分管院领导、院长办公会、院党委会研究审批。已完工的建设项目超概算率不得高于5％。

　　责任部门：资产基建处完成时间：20xx年12月。

　　（四）加强合同管理。建立涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理等方面的合同管理制度。学院应对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务部门、法律部门、财会部门等相关部门进行联合审核。对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。

　　责任部门：党政办公室完成时间：20xx年6月。

　　（五）加强独立核算及目标管理单位的监管。应加强对附属医院、司法鉴定中心等财务独立核算单位的监督管理。独立核算单位应制定与领导班子绩效挂钩的经济责任目标和经费收支预算方案，每年定期接受学院内部审计部门的审计监督。物资设备采购及处置、基本建设、举借债务等重大经济活动，应按审批程序向学院分管领导、院长办公会和学院党委会报告。同时加强对国有资产租赁、后勤水电管理以及继续教育、社会培训等项目业务的监督。

　　责任部门：纪检监察审计室、计划财务处、附属医院、司法中心、后勤处、教育学院、培训部等单位完成时间：长期坚持。

　　（六）加强内部审计与监督。内部审计是实施财务监督的重要内容，是会计监督的再监督。进一步修订完善学院内部审计实施办法。内部审计部门要参与学院的管理，分析学院各职能部门日常管理中发生的问题，发挥高校内部审计的管理职能。定期对学院预决算、各类收费、经费支出项目以及学生奖助学金、教师课时津贴、财政专项资金、基建和设备采购等大额专项经费等进行检查、审签、审计。

　　责任部门：纪检监察审计室完成时间：20xx年6月。

　　四、有关要求

　　（一）加强领导，提高认识。成立由学院主要负责人牵头、相关部门负责人参加的内部控制建设领导小组，学院党委及领导小组每年研究内部控制工作不少于2次。聘请内控专家对全院中层以上干部开展学院内控宣传、培训和学习活动。使全院相关人员全面了解推进内部控制建设的意义、原则、内容和方法，形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。

　　（二）完善内部控制工作协调机制。学院计划财务处是学院内部控制管理的职能机构，负责组织协调学院的内部控制工作。学院各行政处室是学院内部控制的具体执行机构，积极配合学院计划财务处建立和实施内部控制，并与计划财务处之间定期沟通和相互协调。纪检监察审计室是学院内部控制建立和实施的监督机构，负责对学院内部控制的建立和运行情况进行检查和评价，及时发现学院内部控制管理中的问题和薄弱环节并加以改进，确保学院内部控制体系的有效运行。

　　（三）突出工作重点，严格责任落实。针对学院内部控制建设存在的薄弱环节，梳理并完善预算管理、收支业务管理、*采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济业务流程，同时明确各经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，在此基础上完善相关管理制度。在业务层面应做到分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗、专项审计。

　　（四）建立内部控制管理信息系统。充分运用现代科学技术手段加强内部控制。将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。内部控制管理信息系统应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、*采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。

　　（五）认真做好评价总结。学院内控建设领导小组办公室对学院内控制度建设和落实情况进行检查评价。学院内部审计部门负责内部控制基础性评价工作，形成高质量的内部控制基础性评价报告。计划财务部门负责学院内部控制建设的总结，并将相关资料上报省市业务部门。

学校内部控制工作方案4

　　为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水*，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。

　　一、集团公司内部控制体系建设的基本情况

　　集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水*和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、树林公司等单位内控体系建设调研的情况，以及**对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位:下级单位对上级多头汇报、多头请示：同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水*的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。

　　二、内部控制体系建设的必要性

　　内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，布助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。

　　(一）实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。

　　"十一五"期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。

　　(二〉实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水*的需要。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长

　　期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水*。

　　（三）实施内控体系建设是集团公司履行出资人职责的需要。

　　建立现代企业制度，完善法人治理结构是实现集团公司发展目标的重要组织保障。这就要求必须推行内控体系建设，规范出资人与经理人之间的代理关系和授权管理，明确各自的职责和权限，强化信息在取、传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集团公司能够从管理上、制度上形成一套规避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析和化解面临的各种风险，实施有力监督，增强有效防范风险的能力，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。

　　(四)实施内控体系建设是集团公司实施依法治企的需要。

　　市场经济条件下，以及在参与国内外竞争的过程中，企业的各项活动必须遵循注册地和业务经营地的法律法规和规章制度，服从*部门的监管，以最大限度地实现自我保护，合理控制法律风险和政治风险。集团公司作为国际化经营的公司，面临着诸多不同的法律环境和政治环境。这都需要我们有一套科学的管理制度，作为保障企业实现依法经营

　　的管理控制措施，降低实现企业经营目标的不确定性。

　　三、内部控制体系建设的指导思想和原则

　　集团公司内部控制体系建设的指导思想是:按照**的"要求，瞄准国际大公司的内控建设水*，立足改革发展全局，坚持"统筹规划、接体设计"的原则，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，对现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使集团公司所有企事业单位和所有经营管理环节都处于受控状态，有效防范风险，增强抵御风险的能力，实现经济资源的高效配置，为实现集团公司战略发展目标提供合理保障。

　　在具体工作中，要坚持以下原则:

　　(一)尊重现实、注重实效。

　　内控体系建设是以企业的现状为基础，按照相关的法律法规和规章制度，全面梳理和优化企业管理业务流程，力求有效控制风险的管理过程。在建设过程中，要充分考虑企业的实际情况，远期目标和近期目标相结合，优先解决目前管理工作中的薄弱环节，使确立的内控体系能够广为接受、易于执行、行之有效。

　　(二)涵盖整体、突出重点。

　　内部控制体系建设涉及集团公司及各单位经营管理活动的各个层面，涵盖全部经营业务，贯穿于经营管理活动的全过程。在具体实施上既要不留死角，又要坚持重要性原则，突出对重要单位、重要业务、重要流程和重要风险点的管理和控制，把企业的风险控制在合理水*。

　　(三)统一设计、分层实施。从集团公司总体情况看，各单位的组织结构不尽相同，业务覆盖面和l管理水*也存在较大的差异。为保证内控体系建设工作的有序开展，集团公司将对拟建立的内控体系统一组织、统一规划、统一标准、统一设计。各单位要结合本单位实际情况，按照集团公司的统-要求，按照内部组织结构或业务类型分层次、分阶段认真组织实施。

　　(四)试点先行、逐步推开。

　　内控体系建设是一项新颖的工作。这要求我们必须首先选择好试点，并做好"试点单位的工作，在取得成功经验和汲取教训的基础上，全面推开，以保证内控体系建设工作的有序开展和稳步推进。

　　四、内部控制体系建设的目标和任务

　　内控体系建设是一项复杂的系统工程，具奋长期性、艰巨性的特点。合理确定工作的总体目标，明确各阶段的任务，有利于内控体系建设工作的稳妥开展。

　　按照内控体系建设的指导思想和原则，集团公司内控建设的总体目标是:争取通过两年左右时间的努力，基本建立。

学校内部控制工作方案5

　　一、工作目标

　　内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20XX年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

　　二、基本原则

　　(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水*。

　　(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

　　(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

　　(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水*及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

　　三、组织领导

　　为加强全省行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导，省财政厅成立全省行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，组长由省财政厅党组成员、总会计师周仁杰担任，领导小组成员由省财政厅相关职能处室主要负责人组成(具体成员名单见附件1)。领导小组负责研究制定工作实施方案，协调解决重大事项，组织全省内部控制基础性评价实施工作，督促检查阶段性工作开展情况，组织内控评价工作成果验收等。领导小组下设办公室设在省财政厅会计处，负责内控实施日常工作。

　　各市(州)、县(市)、省直各部门、单位要切实加强对本地区、本部门及单位内部控制基础性评价工作的组织领导，参照省里模式，成立领导小组，制定实施方案，做好工作部署、宣传培训、督促落实、进度跟踪、检查指导、信息报送等工作，确保所辖地区、部门单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过“以评促建”的方式推动本地区、本部门单位内部控制建设和实施工作的整体提升。

　　四、工作步骤

　　(一)部署落实。20XX年8月31日前为部署任务阶段。各市(州)、县(市)、各部门各单位要尽快将国家和省厅关于行政事业单位内部控制基础性评价工作要求，部署到基层单位。要结合实际，制定本地本部门的工作方案和评价要求，通过纸质和电子文档两种方式，把评价表和评价要求发给基层填报单位。同时，要加强培训指导，让基层单位熟悉掌握评价要求和填报要求，以保证评价工作顺利开展。

　　(二)单位自我评价。20XX年9月1日至10月31日为单位自我评价阶段。各部门各单位要按照吉林省财政厅《转发*关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(吉财会〔20XX〕189号)通知要求，按照内控建设新的目标、任务、要求，尽快健全完善单位内控制度建设工作，并以*《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔20XX〕11号)和《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，完成内部控制基础性评价工作，同时对照填表说明(附件4)填报《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》(附件2)及《行政事业单位内部控制手册建立情况评价表》(附件3)，并形成部门或单位的《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(参考格式见附件5)。

　　开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，要对各单位建立的内控手册情况一并进行评价。我们根据*《行政事业单位内部控制规范》(财会〔20xx〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔20XX〕11号)要求，结合工作实际，整理了《20XX年行政事业单位内控建设主要工作内容》，附带列举了《单位内控手册》中应包含的主要内容，供各单位在内控建设时参考使用。《20XX年行政事业单位内控建设主要工作内容》已经上挂《吉林省会计网》，可登录下载参考使用。

　　各市(州)、县(市)、各部门及单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容作为补充指标说明项在《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(附件5)中单独说明。

　　(三)财政指导完善。各级*门在本地各单位开展自我评价过程中，要全程加强指导工作，收到基层单位填报的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》后，要进行认真审核，对工作开展不到位的，评价报表填写不认真不准确的，应指导单位进行重新填写，重新上报。

　　(四)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在20XX年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水*和效果。

　　各单位内部控制基础性评价报告作为20XX年决算报告的重要组成部分向同级*门报告。

　　(五)上报材料及时间。市(州)、县(市)级单位要于20XX年10月31日前将填报完成的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》(附件2)，《行政事业单位内部控制手册建立情况评价表》(附件3)及《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(参考格式见附件5)，以纸质和电子文档方式两种方式上报本地*门，各单位在上报时，要连同重新修订完善的《单位内控手册》电子文档一并上报，便于*门考核评价工作使用。

　　各地*门在收到基层单位上报材料后，要对本地评价工作进行汇总分析，并于20XX年11月15日前向省财政厅报送本地内部控制基础性评价工作总结报告及《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分汇总表(市县汇总并报省)》(见附件6)，总结报告内容包括本地开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。

　　省直各部门各单位应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对开展内部控制基础情况进行综合性评价，形成部门或单位的内部控制基础性评价报告(附件5)，并于20XX年11月15日前以纸质和电子文档方式两种方式向省财政厅报送评价报告及填报的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》(附件2)及《行政事业单位内部控制手册建立情况评价表》(附件3)，在上报时，要连同重新修订完善的《单位内控手册》电子文档一并上报，便于*门考核评价工作使用。

　　(六)总结经验。各地*门要注意发现内控制度建设典型案例，按照行业类别或者业务模块建设案例库，并于20XX年11月15日前向省财政厅推荐至少三个典型案例。对具有较高推广价值和借鉴意义的典型案例，省财政厅将组织有关媒体进行宣传报道，并将其纳入全省行政事业单位内部控制建设案例库，供各地，各部门、各单位学习交流，并选至优秀案例推荐给*。

　　五、工作要求

　　(一)高度重视，加强组织落实。开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，有利于行政事业单位明确实施内部控制的重点内容和基本要求，发现内控建设存在的问题，全面推进行政事业单位内部控制建设。各地财政、各部门单位要充分认识开展内部控制基础性评价工作的重要意义，要把这项工作做为下半年一项中心工作任务，认真组织，抓好抓实。省财政厅已经把这项工作纳入全省会计管理工作绩效考核内容，考核分值10分。

　　(二)检查指导，及时改进完善。各地各部门单位应当按照本方案规定的格式和要求，认真开展内部控制建设和基础性评价工作，确保评价结果真实有效。各地*门应加强对本地单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的检查指导，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进;对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任;对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。

　　(三)强化宣传，推广经验成果。各市县、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，以推动全省内部控制建设和实施工作的深入开展。

学校内部控制工作方案 (菁选5篇)扩展阅读

——内部控制工作方案3篇

内部控制工作方案1

　　根据*、证监会《关于20XX年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[20XX]30号）的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制手册》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。

　　一、内控评价工作内容及范围

　　内控评价的内容包括内部控制的五要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

　　内控评价的范围：公司本部及其分公司、子公司。

　　二、内控评价工作组织领导

　　1、内控评价领导小组

　　（董事会、监事会、审计委员会、总经理）

　　2、内控评价工作小组

　　（经营管理部、审计部、董事会办公室及其他职能部门）

　　三、内控评价时间进度安排

　　预计在20XX年9月份进行内控自评价。

　　四、内控评价的实施

　　1、中期评价，查找缺陷

　　（1）内控评价小组前期工作：

　　A、内控评价实施过程

　　a、从企业层面控制了解、分析内部控制风险；

　　b、识别风险业务领域及重要组成部分；

　　B、该阶段形成以下工作底稿：

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等的调查底稿。

　　（2）内控评价工作内容

　　A、内控评价小组成员召集各单位业务骨干，主持各单位内控评价，实现内控评价全覆盖，完善以下工作：

　　a、全面分析各单位相关的内部控制，要求各单位部门主管完成《内部风险评估表》的填写；

　　b、全面梳理各单位内部控制手册，比照各单位管理制度及实际业务，对内部控制手册中不完善的地方进行修正；

　　c、查找并分析各单位相关业务及管理主要风险，补充完善流程图、风险清单、风险矩阵；

　　d、对各单位内部控制进行测试，编写各单位的《内控评价报告（中期）》，评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告（中期）》。

　　B、该阶段形成以下工作底稿：

　　a、内部控制缺陷认定汇总表；

　　b、流程图、风险矩阵、风险清单；

　　c、内部控制评价工作底稿。

　　2、内控缺陷整改

　　（1）内控缺陷确认标准：详见《内部控制评价管理办法“缺陷认定标准”》；

　　（2）内控缺陷的确认程序：

　　A、各单位自评缺陷：评价人员初步判断，报单位负责人确认，将形成的一致意见和不同意见在《内部控制缺陷认定汇总表》中反映，报内控评价小组；

　　B、内控评价小组复查新增的内控缺陷：评价人员初步判断，征求缺陷所在单位相关人员意见后，评价小组讨论形成初步意见，报缺陷所在单位负责人确认；

　　C、内控评价小组汇总整理的内控缺陷：各单位负责人确认内控缺陷，单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施，评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认；单位负责人未确认的内控缺陷，评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定；内控评价小组对股份公司管理层不予确认的缺陷，若内控评价小组认为2属于重要或重大缺陷，应直接向董事会报告，由董事会裁定。

　　（3）内控缺陷的整改

　　须整改的内控缺陷，由缺陷所在单位整改，由内控评价工作小组进行追踪，以确保相关单位采用适当措施进行改进。

　　3、监控缺陷整改后的运行情况

　　内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20XX年12月31日前最低运行时间不少于三个月，故应在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。

　　4、期末评价，出具评价报告

　　主要采用后推程序进行内控评价：

　　（1）期中测试运行有效的内部控制，到期末仍未发生变化，根据实际确定是否需补充样本进行测试；

　　（2）重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制以及中期存在缺陷的控制。

　　内控评价工作小组根据评价结果起草公司的《内部控制自我评价报告》，经总经理办公会审议后，报董事会审批。

　　五、内控评价底稿

　　出具内控评价报告后，内控评价小组在3个月内将内控评价底稿装订成册并归档，审计部保管1年，1年以后交公司档案室，保存期限10年。

　　本方案经董事会审批后执行。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　20XX年8月3日

内部控制工作方案2

　　根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排，公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求，使内控评价工作有序、有效的开展，我们依据《企业内部控制基本规范》、应用指引、评价指引及公司内部控制制度，结合公司实际情况，特制定本工作方案。

　　一、内控评价工作的总体目标

　　依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公司内部控制建设工作，提高公司经营管理水*和风险防范能力。

　　二、内控评价工作机构

　　本次内控评价工作由集团董事会直接领导，审计部负责具体实施，组成领导小组和执行小组：

　　三、内部控制评价范围

　　根据*证监会四川*下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》中“纳入内部控制评价范围的母公司及重要子公司的总资产、营业收入和净利润三项指标要同时占20xx年合并财务报表相应指标的`50%以上”这一要求，确定纳入本次评价范围的单位为集团母公司及全资子公司北京电信通电信工程有限公司。

　　四、评价工作实施

　　1、评价原则：

　　本次内控评价工作应该遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则。

　　全面性：内控评价应全面涵盖纳入评价范围的单位整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制设计及执行情况。

　　重要性：在全面评价的基础上，结合公司自身特点，重点关注公司的主要业务流程和高风险领域。

　　客观性：评价工作应从独立客观的角度出发，如实反映公司内部控制方面可能存在的不足之处，为内部控制建设工作提供合理有效的帮助。

　　2、工作任务

　　以《企业内部控制规范》及其配套指引为依据，全面评价公司整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制。业务流程包括工薪与人事环节、资金营运管理、采购与付款环节、销售与收款环节、成本与存货流程、筹资与投资环节、财务报表及关账流程。

　　评价工作将通过调查问卷、个别访谈、穿行测试、抽样检查等方式进行，依据获取到的证据，形成评价工作底稿。在判断内部控制是否存在缺陷时，应当充分考虑下列因素：

　　（1）是否针对风险设置了合理的细化控制目标。

　　（2）是否针对细化控制目标设置了对应的控制活动。

　　（3）相关控制活动是如何运行的。

　　（4）相关控制活动是否得到了持续一致的运行。

　　（5）实施相关控制活动的人员是否具备必需的权限和能力。

　　综合考虑以上因素后，对内部控制缺陷进行认定，区分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此评价公司内部控制的设计及运行是否有效。

　　3、内部控制评价报告

　　现场评价工作结束后，由审计部负责汇总内部控制评价工作结果，结合内部控制评价工作底稿等资料，起草内部控制评价报告，报经集团董事会审批后，会同年度财务报告一同对外报出。

——学校内部控制工作计划3篇

学校内部控制工作计划1

　　一、指导思想

　　按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。

　　二、工作目标

　　1、总体目标

　　增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。

　　2、具体目标

　　（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。

　　（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。

　　三、工作内容和实施步骤

　　（一）建立内控机构，深入宣传发动。

　　1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。

　　2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。

　　3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。

　　（二）清理行政职权，优化权力运行流程。

　　1、清理行政职权，编制职权清单。

　　根据学校实际，行政职权清理的范围包括：

　　（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；

　　（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。

　　2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。

　　要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。

　　（三）坚持上下联动，排查行政风险

　　风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：

　　1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。

　　2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。

　　具体来说，主要从三个方面入手：

　　（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；

　　（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；

　　（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。

　　3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。

　　4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。

　　（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。

　　（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。

　　（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。

　　（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。

　　（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。

　　5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。

　　（四）制定防范措施，清理整合制度。

　　1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。

　　2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。

　　重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。

　　3、持续更新内控机制。

　　（五）抓好检查评估，务求内控实效。

　　1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。

　　2、定期接受专项考评。

　　3、认真执行问责制度。

　　五、工作要求

　　1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

　　2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

　　3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。

学校内部控制工作计划2

　　为规范学校内部控制，提高学校管理水*，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

　　一、成立领导小组

　　领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

　　二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

　　1、建立学校开支预决算制度。

　　每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

　　每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

　　2、建立学校财务审批制度。

　　学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

　　3、建立学校采购制度

　　成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

　　4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

　　学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

　　学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生资金管理制度。

　　民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

　　6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

　　（1）成立督查组。

　　（2）公布监督电话。

　　7、建立校长不直接分管制度。

　　学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

　　学校办公室工作由校长直属。

　　学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长分管。

　　学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长分管。

　　学校教务工作由副校长分管。

　　学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长分管。

　　三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

　　1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

　　由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

　　2、采购工作：

　　首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

　　各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

　　采购时，如果是*采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

　　3、经费管理工作：

　　首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

　　经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

　　四、工作安排

　　1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

　　（1）成立内部控制工作领导小组。

　　（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

　　（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

　　（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

　　2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

　　3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

　　4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。

　　5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

　　五、宣传报道及相关信息报送

　　1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

　　2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

学校内部控制工作计划3

　　为进一步推动员工们的工作积极性和创造性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了xx年度年终工作会议。认真回顾总结了xx年我站所取得的成绩和经验，毛学广站长在会上作了详细的工作汇报和总结。

　　xx年我站取得了企业效益和精神文明创建工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们齐心协力，服务水*、窗口形象在原有的基础上又上了一个台阶。女工们以“服务人民、奉献社会”为宗旨，以倡导职业服务为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚心、耐心服务于广大司乘人员。xx年度站内评选出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动积极分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好氛围。

　　荣誉来之不易，如何珍惜这个荣誉称号，使荣誉永葆青春呢?我们巾帼岗围绕这个工作主题，制定出了20xx年度工作计划：

　　一、以“微笑服务”活动作为全年工作主线，以班为单位，认真落实制定规则计划，在全站范围内抓好五比活动：比服务态度谁最好、比服务质量谁最佳、比服务技能谁最强、比微笑服务谁最美、比文明之星谁获得次数谁最多。

　　二、积极响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核办法进行实施;

　　三、加强体能训练，搞好“三八”节活动;

　　四、继续把每月8日作为爱心日和义务劳动日;

　　五、关爱留守儿童，积极开展各类社会公益活动;

　　六、认真组织党课学习，积极培养入党积极分子。

　　通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部管理上更上一个层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。

——小学学校内部控制工作计划 (菁选3篇)

小学学校内部控制工作计划1

　　为进一步推动员工们的工作积极性和创造性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了11年度年终工作会议。认真回顾总结了11年我站所取得的成绩和经验，毛学广站长在会上作了详细的工作汇报和总结。

　　11年我站取得了企业效益和精神文明创建工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们齐心协力，服务水*、窗口形象在原有的基础上又上了一个台阶。女工们以“服务人民、奉献社会”为宗旨，以倡导职业服务为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚心、耐心服务于广大司乘人员。11年度站内评选出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动积极分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好氛围。

　　荣誉来之不易，如何珍惜这个荣誉称号，使荣誉永葆青春呢?我们巾帼岗围绕这个工作主题，制定出了2012年度工作计划：

　　一、以“微笑服务”活动作为全年工作主线，以班为单位，认真落实制定规则计划，在全站范围内抓好五比活动：比服务态度谁最好、比服务质量谁最佳、比服务技能谁最强、比微笑服务谁最美、比文明之星谁获得次数谁最多。

　　二、积极响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核办法进行实施;

　　三、加强体能训练，搞好“三八”节活动;

　　四、继续把每月8日作为爱心日和义务劳动日;

　　五、关爱留守儿童，积极开展各类社会公益活动;

　　六、认真组织党课学习，积极培养入党积极分子。

　　通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部管理上更上一个层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。

小学学校内部控制工作计划2

　　一、指导思想：

　　以“*”重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水*。

　　二、主要目标:

　　1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。

　　2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。

　　3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。

　　4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。

　　三、主要措施：

　　1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。

　　2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。

　　3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的月考核和专业教师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。

　　4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。

　　5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。

　　6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。

小学学校内部控制工作计划3

　　一、预算管理制度

　　1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

　　2.学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求，按规定的程序和时间编制下一年度预算计划。根据区局审核通过后下发预算情况，按时间节点和项目明细安排各项支出。

　　3.学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支*衡的`原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。

　　4.根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

　　5.加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

　　6.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在规定时间内于校务公开栏内公示。

　　二、收入管理制度

　　1.建立健全收入内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。

　　2.学校必须严格执行上级的收费规定，根据学校实际情况，确定收费项目及价格，报教育局审核、备案后，在校公示栏公示。

　　3.学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。

　　4.学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。

　　三、支出管理制度

　　1.学校须根据支出预算、支出计划，建立支出制度，按金额额度分级审批。

　　2.合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离。

　　3.健全支出内部管理制度，确定学校经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。

　　4.按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。

　　5.加强支出审核。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，支出凭证须有经手人、验收人、学校负责人签字方可入帐。

　　6.加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。

　　7.加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交上级财会部门作为账务处理的依据。

　　8.经费报销制度：

　　(1)商品和服务及其他资本性支出使用范围及规定：

　　①范围：商品和服务及其他资本性支出分三大类，分别是生均公用经费、定额经费和对个人和家庭补助支出，具体按项目明细支出，不得移作它用。

　　②购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报总务处、校长室。

　　③购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、校长审批。

　　④购置物品一律入库后再*领用单领取使用，购物发票由经办人、验收人签字，校长审批后报销。

　　(2)差旅费报销规定：

　　①外出开会、学习、培训等，评相关通知标准报销。

　　②师生团体外出租车，凭活动通知及发票由领队、分管领导确认，校长审批。

　　③签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。

　　(3)午餐费退款规定：

　　①每学期末结算一次。班主任统计清单发至学生家长，多退少不补。

　　②退款程序：班主任造好清退表册;学生逐个签字;总务主任复核，校长审批，交财务处入账;学生签字领取现金。

　　四、*采购管理制度

　　1.加强对*采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、*采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本校实际需求和相关标准编制*采购预算，按照已批复的预算安排*采购计划。由使用部门提出采购申请，学校行政或校务会议对采购申请进行讨论，表决通过后在校公示栏公示，由总务处负责落实采购。

　　2.明确相关岗位的职责权限，确保*采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

——健康学校建设工作方案5篇

健康学校建设工作方案1

　　一、创建目标：

　　“全民健康生活方式行动”是*、全国爱国卫生运动委员会办公室和*疾病预防控制中心联合发起并在全国范围开展的一项行动，我校作为全镇唯一一所创建“上海市全民健康生活方式行动示范单位（学校）”试点学校，在区镇卫生主管部门指导下，以“和谐我生活，健康*人”为主题开展创建工作，旨在提高全民健康意识和健康生活方式行为能力，有效控制主要慢性疾病危害及危险因素，在师生（包括家庭及社区）中倡导并推行健康生活方式，是学校关注学生生命成长，关注教师职业幸福的一项举措，通过创建活动，提高师生员工健康生活品质，让健康成为学校积极向上的主旋律。

　　二、组织管理

　　1、学校成立创建z市全民健康生活方式行动健康学校领导小组。

　　组长：

　　副组长：

　　2、学校创建全民健康生活方式行动健康学校，由校长、副校长、工会*组成领导小组，工会*具体负责，确保组织保障、政策支持、经费落实。领导小组组员由学校部门及条线负责人组成，政教处、校务处、教务处、卫生室、体育组、卫生保健人员、学校心理教师、年级组长。各部门、条线职责分工明确相互合作，确保活动顺利开展。

　　3、领导小组负责对教师、学生创建知晓率、健康状况、活动情况进行调查摸底，制定计划，对各部门、条线工作落实情况进行评估。

　　三、具体举措

　　（一）营造氛围，开展宣教

　　1、政教处利用午会课进行健康知识宣教，以控盐、控油、控烟、合理膳食等知识为核心，建立学校宣传栏（每月一主题）、宣传网站（及时上传活动信息、健康知识宣教）、班级宣传角（每季度一期黑板报宣传角），定期更新内容。

　　2、政教处组织学生开展“控烟”签名、六病防治等系列活动，及时向师生宣传疾病预防等健康知识、措施；开展班级卫生角展评，精心布置，使教室环境清洁优美，有利于身心健康发展。

　　（二）综合干预，加强监测

　　1、大力倡导全民健康

　　1.学校严格执行“每天一小时锻炼制度”，在保证体育课的同时，把体育活动排入课表，做早操、课间跑，眼保操，确保每天一小时，张弛有度。通过运动会、体育节，开展各类兴趣运动项目，提高普及并举，营造校园阳光体育氛围，培养学生经常锻炼的好习惯。

　　2.学校邀请专家来校健康讲座，组织教工每年体检、设计各类健身活动，丰富教工身心，舒缓教工工作、生活压力。

　　3.校园在寒暑假及双休日对社区开放，让周边居民进校锻炼，开展家长开放日活动，观摩学校师生健体活动，通过开放办学，家校、家社携手，共同倡导传播健康生活方式的理念。

　　2、全面推进心理健康教育

　　1.上好心理健康教育课程，主要内容包括：情绪管理、良好人际交往、生命教育、学习能力培养等一系列的内容，使学生在参与体验活动中获得感悟与提升。

　　2.加强心理咨询室软硬件建设，增配心理咨询室设施，配备2名兼职心理教师，为师生提供切实的帮助。

　　3.定期开展“心钥匙广播”系列心理讲座，帮助学生消除如考试焦虑等情绪障碍，了解如何与人和谐相处等。

　　4.开展心理健康游戏活动，围绕“认识生命、认识自我”；“男孩、女孩性别教育”、“如何克服学习生活中的困难”等学生的现实问题，开展心理辅导、疏导。

　　5.关注教工心理健康，通过网上教工学习资料选读、举行《教工压力自我管理》专题讲座、开展教工组室活动等方式，倡导健康生活、工作方式。

　　3、积极创建示范食堂

　　1.加强食堂从业人员管理，须持有效健康证、食品卫生知识、健康知识培训合格后方可上岗，须每年体检、培训至少一次。每学期相关培训不少于3次。

　　2.上岗工作规范，学校食堂管理监督小组，定期、不定期检查评价。食堂内部各类制度齐全，执行严格。

　　3.教工每天到校集中锻炼10—20分钟，学生校内体育锻炼确保一小时，增强身体素质。师生合理膳食，少吃盐，少吃油，多运动。要求厨师根据各种菜的特点，少放盐，少放油，努力做到营养均衡、合理搭配、健康可口，对食堂目前用盐、用油情况坚持每天监测，积累数据，及时公告：

　　4.盐：每天 克；油：每天 克；学生 人，教工 人；每天人均每餐食盐 克；食油 克。

　　5.在师生、家长层面进行食堂满意度调查，对食堂饮水、饭菜卫生与质量等做好监测、评估、反馈、跟进，测评结果与食堂签约挂钩。

　　4、科学监测师生健康

　　1.学校记录学生、教工以及食堂人员开展健康促进活动的信息，注重活动过程中相关资料的积累。

　　2.定期调查学生、教工及食堂从业人员对合理膳食、身体活动知识的知晓率。

　　3、定期评估反馈参加体育健身的人数比例。

　　4.开展学生、教工对食堂满意度调查，不断改进、合理调整健康营养膳食。

　　5.对学生肥胖、近视等进行严格监控，采取措施、科学干预，对学生体质健康数据，定期校内公开。

　　6.对特殊体质学生建立相关档案，实施跟踪管理，确保校内活动安全。

　　7.组织部分教工成立健康自我管理小组，通过同事干预、专家指导等方式，引导教工科学、合理地开展健康自我保健，提升健康生活品质，并向其他教工辐射。

　　5、健全网络及时上报

　　1.加强晨间上报，做好教师、家长宣传引导工作，共同重视晨检及上报工作，对生病学生做到知晓病情、就医情况，对特殊学生做好家庭护理、各类隔离等相关指导。

　　2.对传染病涉及区域及时消毒杀菌，每周对教室及公共部位消毒一次，疾病传染高发期，做到一周两次。

　　3.对各类传染病在师生、家长中及时进行宣传、干预、防治、指导，提高疾病的认知度、预防性及应对性，减少传染病的蔓延。

　　（三）科学评估，加强指导

　　1、对师生员工健康状况，及时筛查、排摸，提出建议意见。

　　2、邀请专家、医疗机构定期对教工、学生的身体状况进行科学检查、咨询、宣教。

　　提高学生和教工的健康素质，倡导健康的生活方式，以“和谐我生活，健康*人”为主题，以“我行动，我健康，我快乐”为创建理念，以部门条线联动为创建策略，扎实推进创建“上海市全民健康生活方式行动示范学校”，让我们的师生员工在务实的工作中，了解健康、增强健商，师生健康是学校办学的永恒追求。

　　附：创建工作行事历

　　三月

　　1、成立工作领导小组，明确工作职责校长室

　　2、学习解读创建标准、讨论创建方案工会

　　3、建立学校、年级、班级三级宣传阵地政教处

　　四月

　　4、教工、学生、家长中宣传，提高创建知晓率政教处

　　5、宣传阵地上传健康知识资料提供（各部门条线）

　　五月

　　6、理咨询室活动及心钥匙广播心理健康教育教研组

　　7、学生体育比赛体育组

　　8实施“每天一小时校园体育锻炼”教务处

　　六月

　　各部门扎实推进各项活动

　　9、健康教育课程实施政教处、教务处

　　10、食堂控油、盐数据检测公示校务处

　　11、积极开展体育活动，提高普及并举体育组

　　九月

　　12、宣传阵地内容丰实各部门条线

　　13、健康自我管理小组活动启动工会

　　14、阳光体育大联赛体育组

　　15、心理咨询室活动及心钥匙广播心理健康教育教研组

　　16、学生掌握2项体育技能实施细则教务处

健康学校建设工作方案2

　　今年是我街道学校安全社区建设工作迎接国家检查的关键之年，也是全面贯彻全县教育工作会议，落实安全责任目标最艰巨之年，本年度安全社区建设工作将按照县委、县*以及上级相关部门的具体要求，全面完成上级下达的安全责任目标，确保今年学校安全、稳定、*安、和谐。

　　一、指导思想

　　认真贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本，安全发展”的原则，形成“*主导、跨界合作、多元参与、资源整合，持续改进”的工作机制，积极宣传推广“持续改进，促进事故预防和伤害预防”理念，切实加强学校安全社区建设，全面提高学生防灾、减灾、救灾的能力和安全健康水*，通过一系列安全文化教育、培训活动，积极构建安全社区。

　　二、工作目标

　　1、学生接受安全教育率达100%。

　　2、安全责任事故实现0目标。

　　3、学生安全知识的知晓率达100%。

　　4、学校无较大级别以上的交通安全事故。

　　5、学校食堂食品安全，学生无食物中毒事件的发生。

　　6、加强学生心理健康教育，实现学生无因心理疾病导致的各种伤害事故。

　　三、工作措施

　　（一）加强宣传教育，切实提高对学校安全工作重要性的认识

　　学校安全工作事关师生的生命安全，关系到千万个家庭的幸福，关系到青少年的健康成长，关系到社会的和谐稳定。全体教师要从贯彻以人为本的科学发展观和构建和谐社会的高度，本着对人民利益高度负责的精神，充分认识学校安全工作的重要性，要牢固树立“珍爱生命、安全第一，责任重于泰山”的思想，以构建“和谐校园”为目标，扎实开展“*安校园”创建活动，确保师生和校园安全。

　　今年是建设国家级安全社区建设的.验收之年，时间紧迫，任务艰巨，使命关荣，各级各类学校一定要高度重视此项工作，学校校(园)长要亲自抓，分管领导要具体抓，相关人员必须群策群力，确保安全社区创建工作圆满成功。

　　（二）全面落实学校安全工作责任制

　　学校与班主任、职能部门、分管人员、工作人员、学生及学生家长等签订《安全工作目标责任书》，进一步明确相关人员的安全职责和要求，每学年进行安全工作专项考核，并将履行安全工作职责的情况列入教职工年度考核范围，使学校各项安全制度、安全措施落到实处。进一步落实校长是学校安全的第一责任人。

　　（三）进一步贯彻完善学校安全管理制度

　　学校要根据上级的安全文件精神，结合学校实际，进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，同时将安全工作各项规章制度落到实处。定期召开安全工作分析会，严格校门进出登记制度，坚持和完善安全事故的报告制度，发生师生伤亡事故，以及关系到社会稳定、青少年身心健康的重大事故，必须在第一时间内逐级上报。

　　（四）认真抓好学校安全工作的基础性工作

　　1、加强安全教育。学校要坚持每周一次安全专题教育，特别是加强食堂安全教育、校园周边交通安全教育，进一步提高学生的安全意识，通过校园广播、黑板报等对学生加强安全知识的宣传教育，提高学生安全预防和安全防范的能力。整合各方面力量，提高安全意识。每天放学时的班主任安全提示，特殊气候下的短信发送，国家法定假日和特殊假期的安全告知书等形式加强对学生及家长的安全联系。坚持做到每周一次安全集中教育，每学期一次安全法制教育，每月一次校园安全知识宣传。

　　2、加强安全设施设备的建设工作。要结合学校安全工作的实际，搞好学校基础设施的添置，搞好设施设备的完善，给学生创造一个安全的校园环境。确保学校无一起因设施设备简陋而导致的安全责任事故的发生。

　　3、认真做好安全监管。学校要进一步落实安全领导干部、班主任、社区干部、学校保安人员、路队长等加强学生的安全教育与管理，畅通信息渠道，及时发现问题，采取措施，消除隐患。

　　4、抓好学校食堂食品安全管理。大宗物品采购必须索证索票，进出库登记验收落实，严格食品加工过程中的各个环节，监厨人员要尽心尽力，到岗履职。严禁“三无”食品进入校园，坚持每月联系县食品药品监督局对学校食堂安全进行检查，确保学生饮食安全。坚持食品留样，加强从业人员的教育与管理。

　　5、认真抓好学生心理健康教育工作，关注留守儿童，学校要召开留守儿童座谈会，了解他们的心理变化情况，开展一些有意义的教育引导活动，要充分发挥亲情电话联系，发挥代理家长的作用，促进留守儿童健康成长。

　　6、进一步落实校园周边交通安全，加强学生交通安全意识的教育与引导，落实交通劝导小组，学校在上放学时间，要组织相关人员开展校门*通疏导，确保今年无一起交通事故的发生。

　　7、加强预防自然灾害的教育。开展安全演练，加强基本的防灾减灾知识的教育，提高学生预防和抵御自然灾害的能力。

　　四、实施步骤

　　第一阶段。20xx年2月-3月，进一步加强全国安全社区建设工作的宣传工作，动员全社会力量，齐抓共管，掀起打好创建工作攻坚仗。

　　第二阶段。20xx年3月-4月，根据20xx年存在的建设安全社区的问题，按照持续改进计划的要求，做好建设国家级安全社区的补充和完善工作，对学校安全工作进行拉网式排查，消除学校的安全隐患。

　　第三阶段。20xx年5月，进一步完善档案资料的清理、归类、建档工作，落实查漏补缺工作。

　　第四阶段。20xx年6月。召开领导小组会议，部署迎接检查的工作，学校安全社区建设领导小组，组织对学校安全社区的建设开展实战演练。6月20日左右，迎接*社区建设检查组检查。

　　第五阶段。20xx年7-8月。总结创建工作经验与教训，召开表彰大会，制定保持国家级安全社区创建工作的保持与发展措施，推动学校安全社区建设工作向纵深发展。

健康学校建设工作方案3

　　一、本院系心理健康教育工作思路

　　数学学院在校学生工作部心理健康教育中心领导下，设立二级院系心理辅导站，实行辅导员年级负责制，定期对心理出现问题的学生进行排查，秉着健康教育的原则，普及推广心理健康教育知识，妥善处理心理问题危机。

　　二、落实本年度工作任务

　　本年度心理健康教育工作由院系心理专干负责规划，具体由院心理协会、心理委员、年级辅导员配合完成。做到及时规划、认真完成本年度心理健康教育工作任务。

　　三、扎实做好心理骨干培训

　　心理骨干作为院系开展心理健康工作的一支重要队伍，20xx年度本院系将会继续加强心理骨干队伍的建设。

　　针对本科生四个年级的不同特点，我院将分年级对舍长、心理委员进行培训以及实践。

　　大一大二年级，主要以普及心理健康知识为主，掌握基本的心理健康常识，例如心理团辅课的培训，以及讲座学习;大三大四年级以实践为主，在前两年掌握了基本的心理常识后，能在同学当中及时发现危机情况并迅速向辅导员老师汇报。

　　在针对舍长、心理委员时，学院严格考勤机制，将出勤率作为年底考评的重要依据。

　　在心理健康教育中心的指导下，结合学院特色，学科特点，数学学院将开展以下三种形式的培训工作：团体心理辅导、心理讲座、院心理协会组织的学生活动(如读一本心理书，开展心理座谈会)等。

　　1、团体心理辅导

　　目的：通过对心理委员进行团体辅导，让心理委员掌握基础的人际交往技能，帮助同学们更好的处理日常基本心理问题。掌握基本的团体辅导技巧，在本班内部开展心理团体辅导。

　　参与人员：20xx、20xx、20xx、20xx级心理委员

　　2、心理讲座

　　目的：邀请校内专家开展讲座，尤其是针对新入校的大一、研一学生开展心理知识普及以及危机防御。本学年度计划开展两场心理讲座。

　　3、院心理协会组织健康有益的心理健康教育活动季学生活动，详细活动安排在第四部分“心理健康教育活动季”作以说明。

　　四，心理健康教育活动季

健康学校建设工作方案4

　　一、创建目标：

　　“全民健康生活方式行动”是*、全国爱国卫生运动委员会办公室和*疾病预防控制中心联合发起并在全国范围开展的一项行动，我校作为全镇唯一一所创建“上海市全民健康生活方式行动示范单位（学校）”试点学校，在区镇卫生主管部门指导下，以“和谐我生活，健康*人”为主题开展创建工作，旨在提高全民健康意识和健康生活方式行为能力，有效控制主要慢性疾病危害及危险因素，在师生（包括家庭及社区）中倡导并推行健康生活方式，是学校关注学生生命成长，关注教师职业幸福的一项举措，通过创建活动，提高师生员工健康生活品质，让健康成为学校积极向上的主旋律。

　　二、组织管理

　　1、学校成立创建z市全民健康生活方式行动健康学校领导小组。

　　组长

　　副组长

　　2、学校创建全民健康生活方式行动健康学校，由校长、副校长、工会*组成领导小组，工会*具体负责，确保组织保障、政策支持、经费落实。领导小组组员由学校部门及条线负责人组成，政教处、校务处、教务处、卫生室、体育组、卫生保健人员、学校心理教师、年级组长。各部门、条线职责分工明确相互合作，确保活动顺利开展。

　　3、领导小组负责对教师、学生创建知晓率、健康状况、活动情况进行调查摸底，制定计划，对各部门、条线工作落实情况进行评估。

　　三、具体举措

　　（一）营造氛围，开展宣教

　　1、政教处利用午会课进行健康知识宣教，以控盐、控油、控烟、合理膳食等知识为核心，建立学校宣传栏（每月一主题）、宣传网站（及时上传活动信息、健康知识宣教）、班级宣传角（每季度一期黑板报宣传角），定期更新内容。

　　2、政教处组织学生开展“控烟”签名、六病防治等系列活动，及时向师生宣传疾病预防等健康知识、措施；开展班级卫生角展评，精心布置，使教室环境清洁优美，有利于身心健康发展。

　　（二）综合干预，加强监测

　　1、大力倡导全民健康

　　1、学校严格执行“每天一小时锻炼制度”，在保证体育课的同时，把体育活动排入课表，做早操、课间跑，眼保操，确保每天一小时，张弛有度。通过运动会、体育节，开展各类兴趣运动项目，提高普及并举，营造校园阳光体育氛围，培养学生经常锻炼的好习惯。

　　2、学校邀请专家来校健康讲座，组织教工每年体检、设计各类健身活动，丰富教工身心，舒缓教工工作、生活压力。

　　3、校园在寒暑假及双休日对社区开放，让周边居民进校锻炼，开展家长开放日活动，观摩学校师生健体活动，通过开放办学，家校、家社携手，共同倡导传播健康生活方式的理念。

　　2、全面推进心理健康教育

　　1、上好心理健康教育课程，主要内容包括：情绪管理、良好人际交往、生命教育、学习能力培养等一系列的内容，使学生在参与体验活动中获得感悟与提升。

　　2、加强心理咨询室软硬件建设，增配心理咨询室设施，配备2名兼职心理教师，为师生提供切实的帮助。

　　3、定期开展“心钥匙广播”系列心理讲座，帮助学生消除如考试焦虑等情绪障碍，了解如何与人和谐相处等。

　　4、开展心理健康游戏活动，围绕“认识生命、认识自我”；“男孩、女孩性别教育”、“如何克服学习生活中的困难”等学生的现实问题，开展心理辅导、疏导。

　　5、关注教工心理健康，通过网上教工学习资料选读、举行《教工压力自我管理》专题讲座、开展教工组室活动等方式，倡导健康生活、工作方式。

　　3、积极创建示范食堂

　　1、加强食堂从业人员管理，须持有效健康证、食品卫生知识、健康知识培训合格后方可上岗，须每年体检、培训至少一次。每学期相关培训不少于3次。

　　2、上岗工作规范，学校食堂管理监督小组，定期、不定期检查评价。食堂内部各类制度齐全，执行严格。

　　3、教工每天到校集中锻炼10—20分钟，学生校内体育锻炼确保一小时，增强身体素质。师生合理膳食，少吃盐，少吃油，多运动。要求厨师根据各种菜的特点，少放盐，少放油，努力做到营养均衡、合理搭配、健康可口，对食堂目前用盐、用油情况坚持每天监测，积累数据，及时公告：盐：每天xx克；油：每天xx克；学生人，教工人；每天人均每餐食盐xx克；食油xx克。

　　5、在师生、家长层面进行食堂满意度调查，对食堂饮水、饭菜卫生与质量等做好监测、评估、反馈、跟进，测评结果与食堂签约挂钩。

　　4、科学监测师生健康

　　1、学校记录学生、教工以及食堂人员开展健康促进活动的信息，注重活动过程中相关资料的积累。

　　2、定期调查学生、教工及食堂从业人员对合理膳食、身体活动知识的知晓率。

　　3、定期评估反馈参加体育健身的人数比例。

　　4、开展学生、教工对食堂满意度调查，不断改进、合理调整健康营养膳食。

　　5、对学生肥胖、近视等进行严格监控，采取措施、科学干预，对学生体质健康数据，定期校内公开。

　　6、对特殊体质学生建立相关档案，实施跟踪管理，确保校内活动安全。

　　7、组织部分教工成立健康自我管理小组，通过同事干预、专家指导等方式，引导教工科学、合理地开展健康自我保健，提升健康生活品质，并向其他教工辐射。

　　5、健全网络及时上报

　　1、加强晨间上报，做好教师、家长宣传引导工作，共同重视晨检及上报工作，对生病学生做到知晓病情、就医情况，对特殊学生做好家庭护理、各类隔离等相关指导。

　　2、对传染病涉及区域及时消毒杀菌，每周对教室及公共部位消毒一次，疾病传染高发期，做到一周两次。

　　3、对各类传染病在师生、家长中及时进行宣传、干预、防治、指导，提高疾病的认知度、预防性及应对性，减少传染病的蔓延。

　　（三）科学评估，加强指导

　　1、对师生员工健康状况，及时筛查、排摸，提出建议意见。

　　2、邀请专家、医疗机构定期对教工、学生的身体状况进行科学检查、咨询、宣教。

　　提高学生和教工的健康素质，倡导健康的生活方式，以“和谐我生活，健康*人”为主题，以“我行动，我健康，我快乐”为创建理念，以部门条线联动为创建策略，扎实推进创建“上海市全民健康生活方式行动示范学校”，让我们的师生员工在务实的工作中，了解健康、增强健商，师生健康是学校办学的永恒追求。

健康学校建设工作方案5

　　为了改善我校的精神面貌,提高广大师生的健康素质，加强学校的健康教育管理工作，确保我校的教学质量逐年提高,为促进学校健康教育工作的开展，掌握学校健康教育活动的进程，调整和确定学校健康教育的目标，不断改进和完善学校健康教育，逐步使学校健康教育工作纳入科学化和规范化的轨道，更好地做好健康教育工作,真正地提高全校师生的心理健康和身体健康素质。特制定本方案。

　　一、健全组织：

　　我校成立了由主管副校长为组长的学校健康教育工作委员会,具体指导学校健康教育工作。

　　(1)学校成立健康教育工作委员会：

　　(2)委员会下设健康教育教研室

　　办公地点：校医院办公室。

　　工作职责：按照.学校成立健康教育工作委员会整体工作意见，统筹规划推进我校健康教育工作的阶段任务;调查研究健康教育工作中存在的问题，提出建议，协助制定相关规定措施;组织实施师资培训和资格认证，指导开展健康教育的教研活动和经验交流活动，促进全校健康教育工作协调发展。

　　二、健康教育对象

　　按照《学校卫生工作条例》的要求，要在全校师生中开展健康教育工作。每学期开设大学生健康教育6个班，每班240人，24学时;4个大学生性健康教育班，每班240人，24学时。

　　三、实施健康教育的基本原则

　　首先要遵循健康教育的基本原则，对学生实施健康教育，是一项科学性、实践性很强的教育工作，应遵循以下一些基本原则：

　　1、根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

　　2、面向全体学生，通过各种方式普遍开展教育活动，使学生对健康教育有积极的认识。

　　3、关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水*。

　　4、以学生为主体，充分启发和调动学生的积极性。

　　5、注重教职员工的健康教育，使其掌握必要的卫生常识知识。

　　四、健康教育的主要任务

　　一是对全体学生开展健康教育，使学生不断正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力;培养学生健全的人格、健康的体质和良好的个性心理品质。

　　二是对少数有心理困扰或心理障碍的学生，给予科学有效的心理咨询和辅导，使他们尽快摆脱障碍，调节自我，提高心理健康水*，增强发展自我的能力。

　　三是从培养学生健康的行为与生活方式教育学生，掌握预防常见病、多发病的预防疾;掌握生长发育与青春期保健知识、;掌握食品卫生安全知识;掌握传染病、艾滋病、性病等预防知识;提高应对突发事件的能力;保持健康向上的积极心态，珍爱生命，热爱生活;学会正确处理人际关系，培养有效的交流能力，掌握缓解压力等基本的心理调适技能;进一步了解青春期保健知识，认识婚前性行为对身心健康的危害，树立健康文明的性观念和性道德。

　　五、实施健康教育的途径

　　1、全面渗透在学校教育的全过程中。在学科教学、各项教育活动、班主任工作中，都应注重对学生的健康教育，这是健康教育的主要途径。通过专题讲座、墙报、板报、多媒体等多种宣传教育形式开展健康教育。

　　2、开展健康知识咨询和健康知识辅导。对个别存在心理健康问题或出现心理障碍的学生及时进行认真、耐心、科学的指导，帮助学生解除心理障碍。

　　健康教育要讲求实效，把形式和内容有机地结合起来。

　　六、健康教育的条件保障

　　1、搞好师资队伍的建设，提高教师进行健康教育的水*，是保障健康教育正常、健康开展的重要条件。要积极开展对从事健康教育教师的专业培训。

　　2、争取把对健康教育教师的培训列入学校师资培训计划。通过培训，使从事健康教育的教师提高对健康教育重要性的认识，掌握进行健康教育所具备的知识和能力。

　　3、学校要逐步建立在校长的领导下，全体教师共同参与的心理健康教育工作体制。学校对每个教师都应提出重视对学生进行健康教育的要求，使教师树立关心学生心理健康的意识，要创设和构建一个健康教育的良好环境。

　　4、学校要逐步建立和完善心理咨询室，加强健康教育的辅导，同时要加强健康教育的研究与科学管理。教研室特别要注重健康教育课题研究，研究健康教育与德育、与学生的全面发展和与各类学科教育的关系。注意知识积累，总结教研成果、科研成果。

　　5、学校要尽力加强教学资源建设，积极开发健康教育的教学课件、教学图文资料、音像制品等教学资源，增强健康教育实施效果。

　　6、要重视对健康教育的评价和督导。学校应将健康教育实施过程与健康教育实施效果作为评价重点。评价的重点包括学生健康意识的建立、基本知识和技能的掌握和卫生习惯、健康行为的形成，以及学校对健康教育课程(活动)的安排、必要的资源配置、实施情况以及实际效果。

　　7、充分利用现有资源注重把健康教育与其他相关教育，如安全教育、心理健康教育有机结合，把课堂内教学与课堂外教学活动结合起来，发挥整体教育效应。

　　8.把学校健康教育当做学校教育的重要部分，学校领导要更新健康观念，认真指导，全面、统筹学校的健康教育工作，以实现健康教育促进学生健康发展的目标。

　　在学校领导的高度重视之下，健康教育教研室全体老师共同努力下，相信我校的健康教育工作一定会蓬勃开展，我校的师生的身体素质也一定会有很大的提高。

——学校内部控制评价报告3篇

学校内部控制评价报告1

20XX年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。

一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益

学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。

(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理

根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财[2008]12号)的有关工作要求，审计处对学校2011年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。

(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任

1.完善经济责任审计工作程序

经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息*台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。

2.认真开展中层领导干部经济责任审计

经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。

(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支

审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。

1.大中型建设项目前期工程预算审核

本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。

2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计

审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2010年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通*台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。

3.日常修缮工程的竣工结算审计

本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。

二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展

学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。

(一)内审工作理念创新

一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。

(二)内审工作制度创新

根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《*传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《*传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。

三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质

打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了*教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水*，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。

四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为

审计处制定印发了*传媒大学《关于2011年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。

学校内部控制评价报告2

　　根据*《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制制度》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

　　一、风险评估活动组织情况

　　（一）工作机制

　　本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

　　（二）风险评估范围

　　1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。

　　①单位层面风险主要包括以下三个方面：

　　组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；

　　经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；

　　人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。

　　②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、*采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

　　2、本次风险评估所涉及的部门范围

　　主责部门：内部控制工作领导小组。

　　配合部门：财务、办公室室等相关部门。

　　（三）风险评估的`程序和方法

　　1、风险评估程序

　　本次风险评估活动，风险评估小组首先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查；最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

　　2、风险评估方法

　　本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。

　　（四）收集的资料和证据等情况

　　支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。

　　二、风险评估活动发现的风险因素

　　（一）单位层面风险因素

　　单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。

　　（二）业务层面风险因素

　　1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够。

　　2、单位在部分资产采购时未严格按规定填写*采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合*采购业务管理制度。

　　3、单位未按规定定期对固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度。

　　三、风险分析

　　根据对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水*为偏低水*。

　　四、关于应对风险的措施建议

　　1、严格落实关键岗位人员轮岗制度。

　　2、财务部门根据同级*门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各业务部门。

　　3、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。

　　4、严格按照批准的*采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《*采购计划申请表》，并按验收方案及时组织验收，填写《*采购货物验收单》。

学校内部控制评价报告3

　　20xx年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41，743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21，087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7，409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8，058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5，073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3，223万元。

　　一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益

　　学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。

　　（一）开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理

　　根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》的有关工作要求，审计处对学校20xx年1—10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。

　　（二）深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任

　　1、完善经济责任审计工作程序

　　经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。

　　一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息*台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。

　　二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。

　　三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。

　　四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。

　　2、认真开展中层领导干部经济责任审计

　　经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。

　　（三）强化基建、修缮工程审计，促进增收节支

　　审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。

　　1、大中型建设项目前期工程预算审核

　　本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7，409万元，审定金额5，945万元，核减金额1，464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。

　　2、在建基建工程项目的全过程跟踪审计

　　审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8，058万元，审定金额6，784万元，审减金额1，274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2010年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通*台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。

　　3、日常修缮工程的竣工结算审计

　　本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5，073万元，审定金额4，588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。

　　二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展

　　学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。

　　（一）内审工作理念创新

　　一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。

　　二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。

　　三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。

　　（二）内审工作制度创新

　　根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《*传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《*传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。

　　三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质

　　打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。

　　一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。

　　二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了*教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。

　　三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水*，为将来更好的胜任本职工作打基础。

　　四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。

　　四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为

　　审计处制定印发了*传媒大学《关于20xx年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。

　　根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。

——学校防汛工作方案

学校防汛工作方案

　　为确保事情或工作顺利开展，时常需要预先开展方案准备工作，方案是有很强可操作性的书面计划。那么应当如何制定方案呢？以下是小编整理的学校防汛工作方案，希望对大家有所帮助。

学校防汛工作方案1

　　为了搞好我校的防汛抗灾工作，根据xx县教育局《关于认真做好教育系统防汛抗灾工作的紧急通知》的指示精神，结合我校实际情况，特制定本应急预案。

　　一、指导思想

　　我校防汛抗灾工作在教育局、教管组的统一领导下，以“*”重要思想为指导，以减轻学校财产损失，保护学生生命安全为目标，积极有效地预防和救援，确保汛期学校安全。

　　二、防汛抗灾工作职责：

　　1、认真贯彻执行教育局防汛抗灾指挥部门指示精神，全面指挥学校防汛抗灾工作。实行防汛抗灾责任学校校长负责制，学校校长为防汛抗灾安全第一责任人，快速、及时、有效地处置学校防汛抗灾工作中出现的各类突发性灾害事故。采取有效措施，立足学校，坚持自保、自救，防大灾、保安全，确保全校师生汛期安全。

　　2、组织足够的防汛物资，根据出现的险情，提出排险、抢险方案。及时分析汇总汛期中水情和灾情，为学校防汛工作提供科学依据。

　　3、负责检查、监督学校防汛措施的落实情况;负责检查、监督学校防汛抗灾物品的准备;负责做好学校防汛抗灾的指导工作。确保师生安全，杜绝人员伤亡。

　　三、防汛抗灾工作要求及措施：

　　1、防汛抗灾工作领导小组具体负责本校的防汛工作，确保师生安全渡汛和学校财产不受损失。

　　2、及时关注和通知雨情、汛情等情报。做好防汛抗灾宣传工作，提高全体师生的防汛抗灾意识，确保师生无伤亡。

　　3、防汛期间要保障通讯畅通，班子成员和值班人员做到二十四小时电话畅通。带班领导，值班人员要坚守岗位，不离岗、脱岗。

　　4、物资准备：根据本校实际情况，要储备一定量的防洪抗灾物资，如：编织袋、沙石、锹、手电等。

　　5、及时掌握险情，一旦学校发生灾害，全体抢险队员应立即赶到学校，听从组长的指挥，并及时向有关部门报告，确保无人员伤亡。

　　四、具体应急预案

　　当气象台发布暴雨警报时，学校防汛抗灾工作领导组成员全部到位。及时向老师通知防汛信息，通报风情、水情、雨情。学校根据各自的职责，加强值班，进一步检查落实各项防汛抗灾应急措施，组建防汛抗灾抢险队伍，落实抢险物资。

学校防汛工作方案2

　　根据学校下发关于《天津医科大学20xx年防汛工作安排意见》（津医大保卫[20xx]4号），药学院将今年防汛抢险减灾工作做出如下安排：

　　1．调整加强防汛抢险队伍，落实防汛值班制度。

　　2．教研室、实验室负责人进行认真自查，做好贵重器材及药品试剂的安全存放工作。

　　3．将防汛工作列入议事日程，以高度责任感，抓紧防汛工作的落实，确保政令畅通。

　　4．学院领导组织突发洪涝汛情应急小组成员对教二楼防汛减灾安全大检查，要求防汛抢险队员通讯畅通，随时联系得上，收的拢，拉得出，用的上。

　　5．向全院传达《天津医科大学20xx年防汛工作安排意见》，提醒全员做好防范工作。

　　6．进一步加强门卫管理，一旦发生灾情，做好楼内巡视，防止各类案件的发生。

　　7．防汛值班及防汛抢险队伍名单

　　总负责：马骏

　　突发洪涝汛情应急负责人：段宏泉、王润玲、李丽

　　防汛队伍名单：王树青、颜久兴、李璐、谢宪斌、刘桂友、程先超、杨金荣、唐铖。

　　值班电话:23542803

　　一、指导思想和目标

　　（一）指导思想。坚持以人为本的科学发展观，按照“校长负责、突出重点、快速反应、主动配合、有效防范”的原则，坚持宣传与演练并举、预防与处置并重、常态与非常态结合，强化宣传教育、预防控制、预案管理、应急处置、救援保障建设，完善网络、健全机制、强化基储提升能力，形成*主导、学校协调、军地结合、社会参与的应急管理工作格局。

　　（二）工作目标。预防控制能力、预案管理能力、应急处置能力、应急保障能力有效增强，全体师生应急知识和自救能力明显提升，人员伤亡和经济损失大幅降低，全体师生财产安全进一步得到保障。

　　二、工作机构和职责

　　（一）成立领导机构。我校成立“防灾减灾日”和防汛救灾工作领导小组（以下简称临小防灾减灾工作领导小组），执行县教委、镇党委、*的各项指令，领导、指挥、部署、协调“防灾减灾日”和防汛救灾各项工作，落实宣传教育、应急预案、物资准备、隐患排查、演练开展等工作落实情况。我校决定成立“防灾减灾”和防汛救灾工作领导小组。

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　（二）建立完善应急救援队伍。我校成立处置突发事故应急指挥部，下设综合协调、情报信息、抢险救援、后勤保障、事故调查、善后处理7个应急救援小组。各应急救援小组在指挥部的统一指挥下、负责联络协调、组织指挥本组成员按照相关应急预案和县防灾减灾工作领导小组的要求开展工作。各应急小组要针对我校的特点，作好应对各类突发灾害的应急处置演练，提高应急处置能力，做到召之即来，来之能战。

　　（一）指挥部：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：1、制定应急处置决策；2、调动应急队伍；3、发布和解除应急救援令；4、组织指挥应急救援行动；5、做好事故善后处理工作；6、总结事故应急处置经验教训；7、组织实施演练。

　　（二）综合协调组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：1、传达指挥部的指令，协调各应急组的统一行动；2、及时了解掌握和报告事故救援抢险进展情况，当好指挥部参谋。

　　（三）情报信息组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：及时收集掌握信息，将突发性灾害事故情况立即报告指挥部，并准确地作好记录，负责有关信息发布。

　　（四）抢险救援组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：负责对现场受伤人员的救助，排除现场各种险情，组织抢修、控制和稳定事故现常

　　（五）现场治安组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：维护现场治安秩序，做好宣传，教育、疏导工作，控制事态发展，监控事故主要责任人及相关当事人。

　　（六）后勤保护组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要责任：负责保障救援人员的饮食安排及物资准备，做好现场救护工作。

　　（七）事故调查组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：查明事故发生的经过，原因、人员伤亡情况及经济损失；认定事故性质和事故责任，对事故责任者提出处理建议；提交事故调查报告，送综合协调组报县教委灾害事故现场处置指挥部。

　　（八）善后处理组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　主要职责：负责对受灾人员实施救助、安抚，妥善安置受灾人员，做好保险理赔工作，维护社会稳定。

　　三、主要工作任务

　　（一）切实加强宣传教育。综合协调组负责组织宣传教育，加大对“防灾减灾日”和防汛救灾活动的宣传力度，在人员密集场所、街道和校园内设立宣传站点，印制、发放宣传资料，采取多种形式，加强宣传，同时加强对师生进行地震、地质灾害的自护自救知识教育。

　　（二）开展隐患排查整治。我校在副校长（分管负责人）的带领下，由杨祥明、冉启富、谭瑞林、各村校负责人组成隐患排查组，全面排查D、C级危房，校内设施设备疏散通道，凡居住在D级危房的人员，必须全部迁出并落实安置点进行妥善安置。校内设施和疏散通道隐患立即整改排除。每次隐患排查的结果必须有工作人员和排查负责人签字，排查出的隐患必须如实记入隐患台帐，整改措施必须及时有效，整改效果必须明显实在，排查资料必须完善齐全，并报县教委“防灾减灾工作领导小组办公室（学校安全监督科）”备案。

　　（三）抓紧做好物资准备。学校操尝体育场等地势比较宽扩的区域，以15分钟内步行到达为宜，做好生活必需品和相关物资准备工作。做好医疗救护和卫生防疫药品、器械准备，确保信息畅通。

　　（四）积极开展应急演练。我校由校长负总责，从4月12日—5月12日，开展“防灾减灾演练月”活动。根据工作需要，按照“全面演练，昼夜结合，突出重点”的原则，由主要领导和分管领导组织师生疏散演练、抢险救援演练、应急保障演练等。演练必须三次以上，演练时各校特别注意拥挤踩踏，严防踩踏伤亡事故发生。保证在2分钟以内，达到安全有序疏散为止。

　　四、有关工作要求

　　（一）加强领导，落实责任。开展“防灾减灾日”和防汛救灾活动是落实科学发展观，执政为民的.具体体现

　　我校本着高度的政治责任感和对党和人民负责的态度，将开展好此项工作作为当前重要的政治任务，由校长亲自抓，落实专门工作人员，成立工作领导小组，认真制定工作计划，全面落实具体要求，保障应急经费使用。积极开展宣传教育、隐患排查整治、抢险救援队伍组建、应急演练、物资准备等工作，绝不搞形式，走过场，敷衍塞责。对“防灾减灾日”和防汛救灾活动的开展实行目标责任制，并将责任分解落实到相关人员，确保责任到人。随时接受县应急办、县教委“防灾减灾”领导小组办公室对我校演练和隐患排查落实情况的检查督导。

　　（二）加强值班，保障通讯畅通。严格执行24小时值班制度，不得对值班电话进行呼叫转移等处理，坚决避免因值守不到位贻误灾情传递和抢险救援的最佳时机。主要负责人、抢险救灾队员必须保持24小时通讯畅通，坚决避免因为通讯不畅出现人员无法联系、队伍无法集结、物资无法调出等情况的发生。要认真做好信息的上传下达，加强演练隐患排查整改相关收集，及时向教委“防灾减灾”办公室（学校安全监督科）报送信息。

　　（三）顾全大局，严肃纪律。在“防灾减灾日”和防汛救灾活动期间，校长需离开县境的，必须严格按照规定进行请、销假。切实减少一般性应酬活动，随时保持清醒的头脑。对造谣、传谣，违反规定向社会发布灾害预测预报信息，扰乱社会秩序的要依法给予处罚。对宣传教育不到位、队伍组建不及时、隐患排查走过尝物资准备不落实、应急演练走形式的，按相关规定报请县教委严肃处理。对因责任不落实、工作不到位、组织不得力造成重大人员伤亡和财产损失的，依法追究有关负责人和工作人员的责任。

　　（四）加强自查，确保落实。我校随时对开展“防灾减灾日”和防汛救灾活动的各项工作进行严格的自查自纠，做到深入实地，逐类逐项督查，对督查结果每周在周前会上进行一次通报，确保各项工作的有效落实。

学校防汛工作方案3

　　为了及时、有序、高效地开展防汛抢险工作，确保学校财产和师生人身安全，最大限度地减轻汛期洪灾危害，根据上级防汛抢险有关要求，结合我校实际，特制定本应急预案。

　　一、指导思想和要求

　　以保障师生安全和减轻财产损失为目标，建立校长负责制，按照统一指挥、高效应对原则，有效地处置学校防汛工作中出现的各类突发性灾害事故。采取有效措施，立足学校，坚持自保、自救，防大灾、保安全，确保学校汛期安全。

　　二、组织机构和职责

　　（一）防汛抢险工作领导小组

　　（二）主要职责

　　1、加强领导，强化工作职责，加强对防洪抗汛工作的研究，完善各项应急预案制度和制定各项应对措施。

　　2、充分利用各种渠道进行防洪抗汛知识的宣传教育，指导全校师生开展防洪抗汛中的自救和互救训练，不断提高师生防洪抗汛意识和基本技能。

　　3、认真做好各项物资保障，使之始终保持良好的戒备状态。

　　4、指挥和组织师生进行防洪抗汛，把损失降到最低点。

　　三、汛期工作重点

　　1、防汛工作应以“责任重于泰山”做到“安全第一，预防为主”，加强对全体师生进行开展防汛工作的教育，增强师生的安全意识，提高学生的自防自救能力，如发生大暴雨学校应采取如停课等紧急措施，如在上课期间应组织师生有序回家，积极与家长联系接送学生*安返家，暑假期间务必进一步加强对学生进行安全教育。

　　2、应经常教育学生注意上学路上的安全工作，如路上有漫水的地方决不强行淌过，并教育学生不到池塘、低洼地带等可能发生洪水及地质灾害地区游玩，并视当地雨情、灾情，指定教师或家长接送学生上学、放学。

　　3、认真地做好值班工作，确保师生生命安全和校园的财产安全，带班领导与值班人员的职责是：要加强对汛情的监控，坚守岗位，做好值班情况记录，处置突发事件，紧急情况应及时向带班领导及上级主管部门报告，加强夜巡，确保学校的安全。带班领导与值班人员的手机24小时开机，学校应保证信息渠道畅通。

　　四、防汛抢险的应急措施

　　1、接到紧急警报后，防汛抢险工作小组迅速组织抢险救灾工作。

　　2、迅速向学校发出紧急警报，立即停课，并组织师生有序撤退到安全地带。

　　3、迅速关闭、切断输电（除应急照明系统外）和各种明火，防止洪水后滋生其他危害。

　　4、迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤受困人员进行转移和安置。

　　5、加强对重要设备、物品的保护和值班巡逻，防止各类犯罪活动。

　　6、迅速了解和掌握系统受灾情况，及时汇总上报。

　　7、值班人员加强巡逻，发现问题及时向校长汇报。当日带班领导为第一责任人。

　　8、防汛期间，所有人员保持电话24小时畅通。在接到通知后5分钟到达集合地点。

　　9、汛期各班及时关闭教室的门窗，断开电视电源。微机室、多媒体室断开主机电源及网线。

　　10、班主任提前教育学生雷雨时关门闭窗，不进行户外活动，注意防汛防雷安全。

　　总之要高度重视防汛抢险工作，要以对学校财产和学生生命安全高度负责的态度落实各项防汛抢险措施。防汛抢险期间，领导无特殊情况不许离开，并保持每天24小时值班，通讯工具畅通、洪讯灾过后，学校要迅速组织人力检查学校受影响的建筑物，按要求开展防疫工作，并迅速恢复正常教学秩序

学校防汛工作方案4

　　为做好汛期安全工作，根据县教育局防汛实施意见有关要求，结合学校实际，特制定20xx年西池中学防汛工作方案。

　　一、指导思想

　　以党的*精神和科学发展观为指导，坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，落实安全发展的理念和安全第一的原则，进一步强化措施，落实责任，消除隐患，夯实基础，着力增强师生安全责任意识，提高师生安全防范能力，遇到特大洪水，领导指挥灵，抢险队伍跟的上，防汛物料准备齐全，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，为全校师生的健康、教育教学工作的和谐发展提供有效的安全保障。

　　二、工作目标

　　进一步解决师生防汛安全工作中的麻痹思想，做到基础扎实，制度落实、监管到位，确保汛期师生人身和学校财产安全。具体目标：

　　(一)确保汛期学校不出现任何事故。

　　(二)确保学校汛期安全隐患按期整改。

　　(三)进一步加强和深化师生的防汛安全管理工作。

　　三、工作重点

　　我校将以“防雷电、防倒塌、防汛、防暑降温”四防安全工作为重点，抓好安全隐患整改。重点开展以下几方面工作：

　　(一)加强重点部位的防范。本着“预防为主、科学防范”的原则，针对汛期气温高、雷雨等灾害性天气多的实际，认真制定以防雷、防汛、防潮、防高温、防倒塌、防溺水和防交通事故为主要内容的安全工作防范措施，周密部署，认真落实。重点抓好校舍安全，尤其是危旧病险校舍(包括木板檩条校舍、校园围墙等)。同时，加强安全工作应急管理工作，制定完善汛期应急救援预案，配备必要的应急救援物资，成立抢险队伍，并有针对性地做好演练工作落实。

　　(二)加强安全教育。要充分利用班会、黑板报、手抄报、宣传栏、校园广播、校园网等各类媒体和载体，大力宣传安全法律法规和日常安全知识，提高全体师生安全意识和自我保护能力。重点做好以防雷电、防汛、防暑降温、防倒塌、防溺水和防交通事故为主要内容的安全教育工作。

　　(三)加强隐患整改。一是加大对现有安全隐患的整改力度。对安全工作检查中尚未整改完毕的安全隐患的整改情况，抓紧时间进行整改。二是要继续开展学校安全隐患排查活动。学校将确定重大安全隐患，分期进行整治。三是学校将根据汛期安全工作的特点，确定重点监控部位，采取有力措施，加强监控，确保不发生问题。

　　四、有关要求

　　(一)加强组织领导。汛期安全工作，是目前学校安全工作的一项重要内容。一定要从落实科学发展观，牢固树立安全发展理念的高度，充分认识防汛工作的重要意义，切实加强组织领导，确保各项措施落到实处。学校成立以莫世明校长任组长，王育强任副组长，领导班子任成员的防汛工作领导小组，领导小组下设办公室。办公室设在校办公室，电话：，兼任办公室主任，办公室具体负责协调汛期安全工作情况。学校将根据实际，制定实施方案，认真抓好落实。

　　(二)成立防汛队伍，落实防汛物资。落实防汛物资储备，按照“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，根据抢险需要，做好防汛物资的储备，确保足额、及时落实到位。

　　学校将严格按照《防洪法》、《防汛条例》等法律法规的要求，强化依法防汛，建立完善防汛抗洪体系，严格实行责任追究制度。学校将强化措施，做到到安全渡过汛期。

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