物资管理岗位廉洁风险排查表14篇

物资管理岗位廉洁风险排查表14篇物资管理岗位廉洁风险排查表　　站长主要业务工作1负责抓好内部管理按照县市局分公司的要求建立健全各项规章制度完善工作流程搞好辖区内人财物的管理工作　　岗位廉政风险点下面是小编为大家整理的物资管理岗位廉洁风险排查表14篇,供大家参考。

篇一：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　站长主要业务工作1负责抓好内部管理按照县市局分公司的要求建立健全各项规章制度完善工作流程搞好辖区内人财物的管理工作

　　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站

　　岗位：站长

　　1、负责抓好内部管理，按照县市局（分公司）的要求建立健全

　　各项规章制度，完善工作流程，搞好辖区内人、财、物的管理工

　　作；

　　2、认真组织落实并完成县局（分公司）下达的烤烟生产收购任

　　务，组织本站烟叶生产、收购计划的制定、分解和生产技术的指

　　导和检查考核，对本站烟叶收购质量负责；主要业务3、科研辖区内烟叶科研、示范和推广管理实施工作。

　　工作4、配合辖区内烟叶生产基础设施建设项目规划及站点维修的计划

　　上报、任务落实、检查验收、工程进度、工程质量监督等；

　　5、负责对网格员和烟农的生产、收购技术培训；

　　6、负责辖区内烟叶生产、收购物资调供工作；

　　7、负责烟农合作社的监管和指导工作；

　　8、协助配合专卖部门抓好辖区内“两烟”市场的专卖管理工作；

　　1、辖区内烟叶计划的分解、落实决定权；

　　2、辖区内日常工作人、财、物的使用权、建议权；

　　权力点

　　3、辖区内烟叶生产、收购的检查考核权，烟叶收购质量的决定权；4、辖区内烟用物资、合作社资产的监管指导权；

　　5、辖区内费用报销初审权；

　　6、辖区内基础设施项目建设规划上报权、监督指导权；

　　风险类别

　　风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢

　　思想意识

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形

　　态，增强廉洁自律意识。

　　强化考核、监督、约束机

　　制度机制规章制度执行不到位。

　　二级制，进一步完善监督管理

　　工作制度。

　　1

　　岗位职责

　　工作流程外部环境

　　1、内部管理不规范，导致人、财、物管理出现违规违纪情况；2、《烟叶种植收购合同》管理不规范，出现违规违纪情况；3、烟叶生产基础设施建设项目管理不规范，出现违规违纪情况；4、生产、收购物资管理不规范，造成物资损耗。

　　5、生产投入补贴管理不规范，出一级

　　现违规违纪情况。6、烟叶收购管理不到位，造成烟叶质量、数量损失。7、资产管理、财经纪律执行不严谨，导致国有资产损失。8、烟叶收购站印章使用不规范。9、专卖制度执行不规范，出现违规违纪情况。

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；2、严格落实各项工作要求，全面履行建立上下层级监督及岗位相互制约机制；3、加强业务知识学习，提高工作水平，确保工作质量；4、严格要求，重管理，强化检查、考核。5、工作检查考核做到公平、公正、公开。6、对印章使用台账进行监管

　　严格按照工作流程开展工

　　作，公开工作流程接受监

　　督。

　　加强廉洁思想教育，自觉

　　做到廉洁自律。

　　2

　　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：信息管理

　　主要业务工作

　　1、负责本站烟叶生产、收购信息系统的使用及管理工作；2、负责本站烟叶种植收购合同的计划管理及合同签订管理相关工作；3、负责烟农合作社的监管和指导工作；4、负责本站烟叶生产、收购检查、监督及考核工作；

　　权力点风险类别思想意识制度机制

　　岗位职责

　　1、辖区内信息设备日常使用管理权；

　　2、辖区内信息设备、低值易耗品、耗材的管理建议权；

　　3、辖区内《烟叶种植收购合同》的日常管理建议权；

　　4、辖区内生产收购检查权及考核建议权；

　　风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢固

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增

　　强廉洁自律意识。

　　强化考核、监督、约束机制，

　　规章制度执行不到位。

　　二级进一步完善监督管理工作制

　　度。

　　1、信息设备调配不规范，导致资产浪费和损失。2、对收购信息设备、低值易耗品、耗材监管不到位，导致资产浪费和损失。3、烟叶种植收购合同调整不规范。

　　1、加强廉政教育，提高工作原则性及廉洁自律的自觉性和坚定性；2、加强业务知识学习，提高工作质量；

　　3加强信息系统、设备的使

　　4、对收购信息运维单位监管

　　用和监管。

　　不到位，在系统维护、管理、

　　维修中参杂个人私利，收受他

　　人好处。

　　5、责任心不强，日常管理监督

　　失察；6、泄露烟农、员工个人隐私信息。7、对烟农合作社监管指导不到位，出现资产、资金损失。

　　一级

　　4、严格按照规范调整烟叶种植收购合同。5、加强对收购系统运维单位监管。3、提高责任心和执行力，严格追责问责。6、加强对办公电脑及信息系统账号的管理。

　　工作流程外部环境

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　3

　　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）

　　部门：烟叶收购站岗位：网格员

　　1.负责网格内烟叶生产技术指导、培训及烟农服务工作；

　　2.负责网格片区烟农的基本信息资料采集、核实、上报；

　　3.负责网格片区内《烟叶种植收购合同》管理工作；

　　主要业务4.负责网格片区烟叶科研、示范和推广实施工作；工作5.负责网格片区烟叶生产痕迹化资料的收集、整理、归档和上报；

　　6.负责网格片区格内各类补贴的核实、造册、公示工作；

　　权力点风险类别思想意识制度机制

　　岗位职责

　　7.负责协助网格片区内物资发放工作；

　　8.协助辖区内烟农合作社专业化服务的监管和指导工作；

　　1、生产、收购指导权。

　　2、对辖区内烟农的培训权、考核建议权。

　　3、辖区内面积落实、移栽核实的决定权。

　　4、辖区内科研项目的实施建议权。

　　5、辖区内烟农信息的采集权。

　　6、辖区内烟农补贴的建议权。

　　风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢

　　固树立正确的三观意识；

　　1、理想信念弱化三观不正；

　　2、提高政治站位，认真履

　　2、组织纪律涣散；

　　三级职尽责；

　　3、学习不够廉政规范意识不强；

　　3、加强廉政教育学习，充

　　分运用监督执纪四种形态，

　　增强廉洁自律意识。

　　强化考核、监督、约束机制，

　　规章制度执行不到位。

　　二级进一步完善监督管理工作

　　制度。

　　1、《烟叶种植收购合同》管理

　　不规范，出现违规违纪情况。

　　2、科研项目经费使用不规范。

　　3、生产投入补贴物资、资金管

　　理不规范，出现违规违纪情况。

　　4、烟基补贴项目落实不规范，出现违规违纪情况。

　　一级

　　5、差旅费不据实报销。

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；2、增强工作流程及业务知识的教育学习力度，严格按制度、流程开展工作，工作公开透明，接受行业上级的指导、督查，同级员工和群众监督。

　　3、提高责任心和执行力，

　　6、烟农培训费使用不规范。

　　严格追责问责。

　　7、对烟农合作社专业化服务监

　　4、加大费用、烟用物资使

　　管指导不到位。8、泄露烟农个人隐私信息。

　　用监管力度。5、严格烟农隐私保护。

　　4

　　工作流程外部环境

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　5

　　岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：综合内勤1、负责本站资产及物资管理、出纳及日常后勤事务处理；

　　2、负责本站年度费用、资金预算的编制、调整、申报、过程控制

　　和预算执行情况分析；

　　主要业务3、负责按照上级有关费用报销规定，把好费用报销审核关；工作4、负责本站烟叶物资计划的上报、物资验收、发放和调运等工作；

　　并建立物资明细账；

　　权力点风险类别思想意识制度机制

　　岗位职责

　　工作流程

　　5、负责本站烟用物资、资产的管理及盘点工作；

　　6、负责烟农合作社的监管和指导工作；7、负责本站烟叶生产、收购检查、监督及考核工作；

　　1.辖区内费用报销初审权；

　　2.辖区内烟用物资保管权；

　　3.辖区内资产管理建议权；

　　4.辖区内安全设备的管理指导权。

　　风险点

　　风险等级

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　规章制度执行不到位。

　　二级

　　1、费用报销审核把关不严格，导致费用报销数据不真实；2、生产、收购物资管理不规范，造成物资损耗。3、资产管理、财经纪律执行不严谨，导致国有资产损失。4、对烟农合作社监管指导不到一级位，出现资产、资金损失。

　　5、泄露烟农、员工个人隐私信

　　息。

　　6、责任心不强，日常管理监督

　　失察；

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；2、严格落实财务管理制度，确保费用真实、准确；3、加强业务知识学习，提高责任心和执行力；4、严格按程序和责任管理资产。5、加强对办公电脑及信息系统账号的管理

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　6

　　外部环境

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　7

　　岗位廉洁风险点及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：主评员（兼）

　　主要业务工作

　　1.负责本站烟叶评级和收购质量管理工作；2.负责本站烟叶收购的培训指导、检查考核工作；3.对烟叶收购存在的问题进行督促整改，及时收集上报烟叶收购相关情况。4.负责定级设备、定级牌的管理使用。

　　权力点风险类别思想意识制度机制

　　岗位职责

　　1.烟叶分级确定权；2.烟叶质量管理权；

　　风险点

　　风险等级

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　规章制度执行不到位。

　　二级

　　1.无证上岗、串岗、脱岗，导致烟叶收购等级异常。2.烟叶质量把关不严，对不合格烟叶进行定级，导致烟叶质量严重脱级；3.吃拿卡要、收购人情烟、关系烟，优亲厚友。4、定级设备、定级牌管理不规范，造成资产损耗。5、责任心不强，对质管员管理监督不到位。

　　一级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；2、提高责任心和执行力，严格追责问责。3、加强业务知识学习，提高工作质量；4、坚持烟叶收购流程，提高制度执行力；5、严格执行烟叶收购标准，加大对质管员考核力度；

　　工作流程

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　外部环境

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　8

　　岗位廉洁风险点及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：质管员（兼）

　　主要业务负责指导考核专业化分级队分级纯度（三混一超）工作，完善过程工作控制痕迹化记录。

　　权力点

　　1.专业化分级考核权；2.烟点烟叶质量管理建议权。

　　风险类别思想意识

　　风险点

　　风险等级

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。

　　制度机制规章制度执行不到位。

　　强化考核、监督、约束机制，二级进一步完善监督管理工作

　　制度。

　　岗位职责

　　1、无证上岗、串岗、脱岗，导致初分烟叶不合格；2、烟叶质量把关不严，烟叶质量严重脱级，初分不合格烟叶进入定级场；3、吃拿卡要，优亲厚友；

　　4、责任心不强，对专业化分级

　　队管理监督失察；

　　一级

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；

　　2、提高责任心和执行力，

　　严格追责问责。

　　3、加强业务知识学习，提

　　高工作质量；4、坚持烟叶收购流程，提高制度执行力；5、严格执行烟叶收购标准.加大考核力度；6、加强对分级队员素质提升的培训、杜绝优亲厚友、吃拿卡要。

　　工作流程

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　外部环境

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　9

　　岗位廉洁风险点及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：库管员（兼）

　　1.负责对入库烟叶分等级进行管理，建立在库烟叶台账；

　　2.负责开展打包成件、扫码入库，分等级堆码工作，并填制垛卡。

　　主要业务工作

　　3.负责烟叶出库管理，做好成件烟包扫码出库及运输调运单据开具工作；4.负责库房内信息设备的使用、管理。

　　5.落实库房安全职责，加强用电安全，做好防洪、防潮、防火、防

　　盗等。

　　权力点

　　1、入库烟叶管理权2、库房内季节性服务人员、打包人员管理权

　　风险类别

　　风险点

　　风险等级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢

　　思想意识

　　1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；

　　三级

　　固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，

　　增强廉洁自律意识。

　　强化考核、监督、约束机制，

　　制度机制规章制度执行不到位。

　　二级进一步完善监督管理工作

　　制度。

　　1、无证上岗、串岗、脱岗，他人代

　　替操作，导致烟叶等级数量异常；

　　岗位职责

　　2、烟包堆码混乱，成件烟叶不扫码，条码粘贴，调运不及时，导致烟叶数量等级异常；3、台账数据造假，升溢烟叶不入账，账、卡、物不符；4、对库房内季节性服务人员、打包

　　人员管理不到位，造成烟叶混级和一级

　　损耗。5、对库房内的信息设备使用管理不规范，造成资产损耗。6、库房安全管理不到位，造成烟叶损耗。7、样品烟叶等级、数量管理不规范。

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；

　　2、提高责任心和执行力，

　　严格追责问责。

　　3、加强业务知识学习，提

　　高工作质量；4、坚持烟叶收购流程，提高制度执行力；5、严格执行烟叶收购标准.加大考核力度；6、严格按照废弃烟叶处理流程处置库房内产生的废弃烟叶和扫地灰。

　　8、库房内废弃烟叶、扫地灰管理，

　　做好台账的登记。

　　工作流程

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　外部环境

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　10

　　岗位廉洁风险点及防控措施登记表

　　单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：内管员（兼）

　　主要业务工作

　　负责对本辖区内烟叶生产经营活动全过程监督管理

　　权力点废弃烟叶销毁授权处理权

　　风险类别思想意识制度机制

　　风险点

　　风险等级

　　1、理想信念弱化三观不正；

　　2、组织纪律涣散；

　　三级

　　3、学习不够廉政规范意识不强；

　　规章制度执行不到位。

　　二级

　　防控措施

　　1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。

　　岗位职责

　　废弃烟叶不规范，出现违规违纪情况一级

　　1、加强思想教育，提高廉洁自律的自觉性和坚定性；

　　2、提高责任心和执行力，严

　　格追责问责。

　　3、加强业务知识学习，提高

　　工作质量；4、坚持烟叶收购流程，提高制度执行力；5、严格执行烟叶收购标准.加大考核力度；6、严格按照废弃烟叶处置流程处置。

　　工作流程

　　违反工作流程，工作开展不严谨。

　　三级

　　严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。

　　外部环境

　　受外部环境因素影响，不按规定办事。

　　三级

　　加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。

　　11

　　

　　

篇二：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　欧阳地创编

　　岗位廉洁风险排查样表

　　时间：2021.03.04

　　创作：欧阳地

　　单位：工程部

　　姓名

　　职务

　　岗位职责查找方向岗位职责风险

　　制度机制风险外部环境风险

　　干部作风风险

　　工程项目管理、劳务分包管理

　　风险点

　　防控措施

　　违反规定授意、指派劳务1、签订《廉洁从业承诺书》

　　分包队伍或者材料供应2、带头严格执行廉洁自律规

　　商。

　　定，

　　3、公布举报电话，

　　4、在各项目部设定举报箱

　　因人、财、物管理制度落5、完善工程项目管理制度，

　　实不到位，致使本部门人6、加强部门员工管理，

　　员发生违纪行为。

　　7、加强项目施工管理考评。

　　利用职权为配偶、子女及1、严格执行廉洁自律和公司

　　其他特定关系人从事劳务有关制度。

　　分包、材料采购提供方

　　便。

　　接受项目部礼品、礼金或1、严格遵守中央“八项规

　　吃请。

　　定”

　　2、厉行节约、洁身自好。

　　责任人签字：主管领导签字：

　　填表日期：

　　时间：2021.03.04

　　创作：欧阳地

　　欧阳地创编

　　

　　

篇三：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　管理人员岗位廉洁风险排查表(总2页)

　　-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

　　管理人员岗位廉洁风险排查表

　　填表日期：

　　个人签名：

　　姓名

　　xx

　　单位xxxxx

　　职务办公室主任

　　1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的

　　岗位审批、筹备、协调、实施。

　　主要

　　2、负责内外部公文的批转。

　　责任

　　3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核，印刷比价、验

　　收、发放、费用报销的监督。

　　4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度。

　　5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监

　　督。

　　6、会议管理标准的审核。

　　7、负责网络设备计划、汇总、采购。

　　8、负责公司办公网络的管理维护。

　　9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种

　　植。

　　10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检

　　查，外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。

　　11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、

　　设备、家具计划的审核、办公设备维护。

　　12、按公司预算要求控制办公费用。

　　13、按时完成领导交办的各项工作。

　　岗位

　　1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。

　　廉洁

　　2、公司办公用品采购中所要。

　　风险

　　3、违反公务用车规定。

　　4、不按规定使用活动经费。

　　5、日常接待时虚报费用的风险。

　　6、网络设备采购时不进行比价的风险。

　　7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险。

　　8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。

　　9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。

　　10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。

　　11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。

　　12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健

　　身活动。

　　13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考

　　核表进行自查。

　　14、个人重大事项不及时上报。

　　15、其他违反廉洁自律规定的行为。

　　16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。

　　17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企

　　业损失。

　　防范措施

　　1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。

　　3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。

　　4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见。5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。7、每年进行述职述廉一次。8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大”决策程序。

　　9、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。

　　11、坚持民主生活会对照检查制度。12、自警、自醒，做到廉洁自律。

　　

　　

篇四：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　精品文档

　　廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）

　　单位（盖章）：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称

　　仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责岗位相关规章制度

　　机械加工部仓库的日常管理1、安装公司仓库管理办法2、安装公司效益工资分配管理办法

　　填表日期：2010年9月8日1Ⅳ级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁风险点及

　　表现形式

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

　　库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。退货，没有把好质量关；

　　3、将不符合质量要求的没有坚决

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。

　　防控措施与建议

　　外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成

　　审核意见

　　失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。

　　备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位责任人（签字）：职责风险、制度机

　　1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　制风险、外部环境风险2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库等，排查结果应当公要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

　　示；(2)廉洁风险划分3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆为

　　码，不得混堆和乱堆。

　　四级：Ⅰ级（高风险，

　　应

　　立即控制），Ⅱ级（严加强常规检查和监督管理工作重风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一

　　般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查）。

　　.

　　

　　

篇五：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　强廉政意识强化内部级长及相基监督管理力度关工作2利用考核之便接受好处使考核不公层公共卫生资金分配失衡人员word格式专业资料整理word格式专业资料整理楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点1不按有关文件规定组织招标或擅自1对政策不了1加强法律法规和政领导小招投标邀标

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　办1、行政采利用工作之便假工制度不完善，不按规范程序化管理，提高人Ⅰ级办公室

　　公购管理

　　济私，谋取私利。监管程序进行管员素质

　　主任，

　　室

　　利用公物送人情、理，违反单位管理

　　相关工

　　拉关系。

　　规定

　　作人员

　　2、公务接待1、为谋取私利，在制度不完善，监督加强学习、教育和监督，

　　公务接待中，少支不力

　　严格按要求执行公务接

　　Ⅰ级

　　多结，虚报冒领，

　　待。

　　收受回扣。

　　3、印章管理为他人虚假材料加制度不完善，原则按规定使用印章，主要领

　　盖公章，谋取好处。性不强

　　导，或分管领导签字后盖

　　Ⅱ级

　　章，做好登记记录。

　　4、职称管推荐先进、职称晋职称晋升推荐不按根据平时考核情况，进行

　　理

　　升人员时，出现不规定执行

　　民主测评推荐，及时报院

　　Ⅱ级

　　公平的现象。

　　党政班子讨论研究决定。

　　5、干部管在干部管理、任用、干部考察、提拔不加强组织人事干部的思想Ⅱ级

　　理

　　调配中接受宴请、透明

　　政治教育。坚持考核标准，

　　收受贿赂。

　　严格把关，防止出现宴请、

　　送礼等不廉洁行为发生。

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室

　　财务科

　　廉政风险点

　　财务

　　管理

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级

　　1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核违反财务管理严格按照《会计法》和

　　不严，发生不廉洁行为。

　　规定，不按有关有关财务法规执行，加

　　2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自财务法律法规强内部监督控制和库

　　己谋取不正当利益。

　　办事，。

　　存现金限额管理。

　　3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出

　　现挪用资金等违规违纪行为。

　　4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作

　　假，出现多算或少算等不廉洁行为。

　　5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用

　　途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资

　　金管理出现纰漏。

　　6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不

　　合理开支。

　　7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和

　　单位财产损失。

　　8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，

　　流失。

　　9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

　　Ⅰ级

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　责任人

　　财务科长及财务科工作人员

　　科室廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　药事管理委员会

　　药品器械、耗材采购管理

　　1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受不执行《药品严格遵守药品器械耗

　　药商回扣、宴请和物品。

　　管理法》、药材采购管理规定，加强

　　2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其品器械招标职业道德教育，严格执

　　《实施办法》的规定，造成损失。

　　采购管理规行《药品管理法》和《实

　　3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发定，相关人员施办法》及招标管理规

　　生不廉洁行为。

　　职业道德差定，加强规范管理。

　　Ⅰ级

　　库房管理

　　药房

　　1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”不执行《药品严格遵守库房管理规

　　入库房。

　　管理法》、相定，加强职业道德教

　　2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。关人员职业育。

　　3、收受商家回扣、物品、宴请等。

　　道德差

　　1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管不执行药房严格遵守和执行药品

　　理，造成滥用、流失、被盗。

　　管理工作制管理法规，掌握药品检

　　2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”度，责任心不验质量技术和标准。实

　　入药房。3、药品管理紊乱，造成经济损失。

　　强。

　　4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影

　　响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

　　耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增强责任心。

　　Ⅱ级Ⅱ级

　　药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理工作人员

　　药房工作人员

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　廉政科室

　　风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　医务科护理部感控科

　　业务活动

　　在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和

　　考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。内部监管力度，自觉遵

　　处。

　　守单位各项廉政规定，

　　提高医务人员素质。

　　Ⅲ级

　　医务科长、总护士长感控科长及其工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　临业务1、在医疗活动中，收取病人钱物。

　　廉洁意识不强，加强法律法规学习和Ⅰ级科主任、

　　床活动2、收取药品、试剂、器械商回扣。

　　法律观念淡漠。内部监管力度，自觉遵

　　护士长

　　科

　　3、开取虚假医疗证明，收取钱物。

　　守单位各项廉政规定，

　　及其全

　　室

　　4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收

　　加强医务人员素质教

　　体医务

　　取钱物。

　　育。

　　人员

　　5、科室或个人私自收取检查费、手术费

　　等。

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　后后勤物1、利用工作之便，收受贿赂。制度执行不严，监管严格执行反商业贿赂的Ⅰ级后勤科长

　　勤资采购2、不按制度、程序进行物资采购，不力。

　　法律法规，加强内部监

　　及其相关

　　科管理从中获取钱物。

　　管力度，自觉遵守单位

　　工作人员

　　各项廉政规定，加强人

　　员素质教育。

　　物资财1、利用职务之便，私卖、私送公共制度执行不严，监管加强物资财产环节规范Ⅱ级

　　产管理物资。

　　不严。

　　管理，提高相关人员素

　　2、不按物资财产报废管理制度

　　质。

　　物业管理

　　1、水、电、气管理不善，造成经济制度执行不严，监管加强物业环节管理，提

　　损失。

　　不力。

　　高相关人员素质

　　2、绿化花草林木，不按规定私买私

　　卖。

　　Ⅲ级

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　基业务1、在下乡指导、考核中利用职务或工作原则性不强

　　层活动之便接受下级单位好处。

　　科

　　2、利用考核之便接受好处，使考核不公、

　　公共卫生资金分配失衡，

　　加强思想道德教育，增强廉政意识，强化内部监督、管理力度

　　Ⅲ级

　　基层科长及相关工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　项目建设领导小组办公室

　　招投标管理

　　项目质量管理

　　工程资料管理

　　1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等

　　1、对政策不了解；2、与投标单位存在不正常关系；3、廉政意识差

　　1、加强法律法规和政策文件的学习；2、加强廉政意识教育，广泛接受监督。

　　1、不按设计进行工程质量管理，造成工不执行工程管加强法律法规和政策

　　程质量出现问题。

　　理规定，责任心的学习，加强廉政意识

　　2、收受中标单位钱物、宴请等

　　不强，或与施工学习教育，增强责任

　　单位有不正常心。

　　关系，廉政意识

　　差

　　不按规定建立基建档案，档案管理不善，责任心不强

　　加强学习和教育，增强

　　资料不全或丢失。

　　责任心。

　　Ⅰ级Ⅰ级Ⅲ级

　　领导小组负责人及项目办人员

　　领导小组负责人及项目办人员

　　资料管理相关人员

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　科室党政领导班子

　　廉政风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　医院管理，在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、对政策不了解，原

　　制度建设红包回扣

　　则性不强，廉政意

　　识差

　　防范措施

　　1、加强政策法规，廉洁自律各项规定的学习教育，增强廉

　　风险等级Ⅱ级

　　责任人

　　院长及党政班子成员

　　分管一定的在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、1、制度不健全，或政意识。

　　人事权、分红包回扣，或出现不公平的现象。违反管理规定；2、2、坚持领导班子民

　　配权、晋升

　　原则性不强

　　主议事规则，加强

　　晋级的评审

　　“三重一大”决策

　　权。

　　制度。

　　药品、医1、利用职务之便，违反药品采购程序，1、不执行《药品3、按相关规定程序

　　疗设备等收受药商回扣、宴请和物品。

　　管理法》、药品器办事，严格遵守各项

　　采购中参2、在药品采购中，违反《药品管理法》械招标采购管理规章制度，自觉接受

　　与招标及其《实施办法》的规定，造成损失。规定；2、职业道上级纪委及群众的

　　3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，德差，廉洁意识不监督

　　发生不廉洁行为。

　　强

　　4、不以权谋私，不

　　医院迁建1、不按有关文件规定组织招标，或违反基建工程招损公利己，不收受任

　　工程中参与管理、监督、招标等权限。

　　擅自邀标。

　　标管理有关规定，何回扣、红包。

　　2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等

　　1、不按设计进行工程质量管理，造

　　成工程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等

　　与投标单位存在不正常关系，廉政意识差

　　5、坚持党务院务财公开制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。

　　Ⅱ级Ⅰ级

　　Ⅰ级

　　楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

　　分管领导及相关工作人员

　　药事委员会负责人，分管领导、及相关工作人员

　　项目负责人、分管领导及相关工作人员

　　廉政科室

　　风险点

　　表现形式

　　形成原因

　　防范措施

　　风险等级责任人

　　社业务1、在外出培训、健康教育活动中无顾接原则性不强、廉政加强思想道德教育，增Ⅲ级社区科

　　区活动受宴请或好处。

　　意识不强

　　强廉政意识，强化内部

　　长及相

　　科

　　2、在本应免费的公共卫生服务活动中违

　　监督、管理力度

　　关工作

　　规收费。

　　人员

　　

　　

篇六：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　填表日期：姓名

　　xx

　　管理人员岗位廉洁风险排查表

　　个人签名：

　　单位xxxxx

　　职务

　　办公室主任

　　岗位主要责任

　　1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施.

　　2、负责内外部公文的批转。

　　3、印刷管理标准的审核,印刷品计划审核,印刷比价、验收、发

　　放、费用报销的监督。

　　4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度。

　　5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监

　　督。

　　6、会议管理标准的审核。

　　7、负责网络设备计划、汇总、采购。

　　8、负责公司办公网络的管理维护。

　　9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种植.

　　10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查,

　　外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。

　　11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设

　　备、家具计划的审核、办公设备维护.

　　12、按公司预算要求控制办公费用.

　　岗位廉洁风险

　　13、按时完成领导交办的各项工作。1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。2、公司办公用品采购中所要.

　　3、违反公务用车规定.4、不按规定使用活动经费。5、日常接待时虚报费用的风险。6、网络设备采购时不进行比价的风险.7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险.8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。14、个人重大事项不及时上报。15、其他违反廉洁自律规定的行为。16、不履行岗位职责或履行不到位的风险.17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企业损失。

　　防范措施

　　1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线.

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作

　　风。3、培养健康的兴趣爱好,养成良好的职业道德、社会公德和家

　　庭美德。4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见。5、落实党务矿务公开制度,增强工作透明性。6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度.7、每年进行述职述廉一次。8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大”决策

　　程序.9、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督.10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。11、坚持民主生活会对照检查制度。12、自警、自醒，做到廉洁自律。

　　

　　

篇七：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　廉洁风险点排查与防控登记表〔附表1〕

　　单位〔盖章〕：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称

　　仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理方法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理方法

　　填表日期：2021年9月8日1Ⅳ级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁风险点及

　　表现形式

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

　　库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。退货，没有把好质量关；

　　3、将不符合质量要求的没有坚决

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进展补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监视检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。

　　防控措施与建议

　　审核意见

　　外部环境风险：在日常工作中为了到达有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失X，构成失职渎职或“权钱交易〞等严重后果的廉政风险。

　　备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位责任人〔签字〕：职责风险、制度机制

　　风险、外部环境风险等，1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　排查结果应当公示；(2)

　　廉洁风险划分为四级：2、严格执行公司仓库保管制度及其细那么规定，防止收发货物过失出现。入Ⅰ库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

　　级〔高风险，应立即控

　　制〕，Ⅱ级〔严重风险，3码、，科不学得合混理堆安和排乱物堆料。在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆应

　　重点关注〕，Ⅲ级〔中

　　等

　　风险，应一般关注〕，加强常规检查和监视管理工作Ⅳ级〔低风险，应常规检查〕。

　　

　　

篇八：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度并严格按照资金管理相关规定做到收支有票据不透支挪用配合相关部门做好年度审计工作

　　岗位廉洁风险点自查表

　　岗位廉洁风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

　　2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

　　个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席

　　主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

　　职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见人大监督监督党委政府工作存在监督党委政府的决策不够的潜在风险加强调研和监督高标准农田建设项目监管不到位存在项目资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管水权配置管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表

　　单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记兼纪委书记主要职责分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作

　　职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见党员发展违规发展党员存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜在风险坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员，把好审批环节。党的建设党务政务公开存在党务政务公开不及时、不透明、不到位的潜在风险及时向党员群众公开、公示，接受群众监督。计划生育管理管理不到位存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险

　　严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农林服务科学技术服务不到位存在不能及时为群众提供科学技术服务的潜在风险加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术及时服务农户危房改造工作及新农村建设政策落实不公存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险

　　依法行政,严格按照程序公开公正的实施安全监管安全检查存在各项安全制度完善不及时和安全监管不力的潜在风险及时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度包片工作重点工作落实存在调查不认真,对于信访事件处理不及时的潜在风险加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）副乡长主要职责分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见民政工作救灾资金发放救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公

　　正的潜在风险加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；

　　农村低保低保对象审核存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱

　　操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建设责任制》各项规定。妇小贷贷款对象审核存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守各项廉政纪律。新农合新农保参合基金收缴存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）武装部长主要职责分管武装、信访、维稳及“五禁”工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子

　　审核意见武装工作征兵把关不严存在征兵把关不严的潜在风险加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律信访维稳矛盾激化存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的潜在风险及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪五禁工作有令不禁存在禁牧不严的潜在风险加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室职务（岗位）科技副乡长主要职责分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见

　　领导班子审核意见科技培训设施农业技术指导服务存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险加强种养户的技术指导与服务技术服务服务不及时存在农技推广，病虫预测、预报、防治不及时的潜在风险健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施包片工作重点工作落实存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）党政综合办公室副主任主要职责负责党政综合办公室日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见

　　领导班子审核意见会议安排安排不及时存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险严于律己，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事印章管理印章管理不严存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险加强印章管理，杜绝人情之风物品采购虚报账目存在办公用品购置不廉洁的潜在风险加强自身素质建设，严格按照法律法规办事公文处理上传下达不及时存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准确注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）政府文书主要职责负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作职权目录廉政风险点（节点）

　　潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见文件起草不严谨存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心保密工作泄露机密存在向相关利益方泄露党政、会议内容及机要文件的潜在风险做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好保密工作注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）组织人事岗主要职责负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子

　　审核意见组织人事信息不祥细存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原则，查找有关资料核实后再统计信息报送报送不及时存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不及时影响工作开展的潜在风险全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹档案管理归档不及时存在档案资料归档立卷不及时、不准确，管理不规范，造成档案、文件丢失及机密泄漏的潜在风险建立健全档案管理制度，及时整档，做到目录祥细，查阅有记录党费收缴收缴不公开存在党费收取不公开、不透明的风险按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室党政综合办公室职务（岗位）工青妇岗主要职责负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险

　　（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见妇联工作贯彻政策不及时存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事小额贷款贷款不公存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险加强廉洁自律教育，自觉接受群众监督注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室财务科职务（岗位）政府会计主要职责负责乡政府采购、财务收支等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见财务管理账目混乱存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险

　　细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度物品采购虚报账目存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）司法所长主要职责具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理社会稳定存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员的稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动及时进行监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉接

　　受社会监督包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）人民武装岗主要职责协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见武装工作民兵工作存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制民兵管理管理不严存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险建立健全民兵管理机制，加强民兵管理

　　注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室社会管理办公室职务（岗位）综治维稳岗主要职责负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见社会管理矛盾调处不及时存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，邪教人员稳控不到位的潜在风险加强对矛盾纠纷的排查，提高司法调解的能力和水平，对邪教人员活动进行实时监控包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

　　个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）农业综合服务中心副主任主要职责负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农业技术推广农业技术滞后存在专业技能培训指导不及时、不到位的潜在风险加强自身专业技能的学习，及时向农户传授农业生产新技术动植物疫情监管、防控监管力度存在不及时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗包村工作工作落实存在任务落实不到位及知情不报的潜在风险认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及

　　时制止、上报注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）水权管理岗主要职责负责全乡水资源配置及日常管理工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见水资源配置开水票刷卡取水存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。包村工作农业技术服务不及时存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险加强工作责任心，认真落实好各

　　项工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2019年9月14日姓名科室农业综合服务中心职务（岗位）畜牧兽医岗主要职责负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见农畜管控动物疫病防治存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险加强对辖区内畜禽的疫病防治注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

　　

　　

篇九：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　keepcorrectpoliticalorientationfirmconscientiouslycomradexijinpingideologicallypoliticallygeneralsecretarycpccentral岗位廉政风险排查表单位名称所在科室岗位名称站长现任该岗位人员姓名岗位职责全面负责全市所有在建工程的质量安全监督管理工作贯彻执行国家及省市有关建设工程质量安全的法律法规和工程技术标准规范等遵守站内各项规章制度做好工程质量安全监管工作

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　质量监督员所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程质量实施监督管理，贯彻执

　　岗位职责

　　行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管全市所有在建房建工程的质量监督管

　　岗位职责

　　理工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好房建工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管全市所有在建市政工程的质量监督管

　　岗位职责

　　理工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好市政工程质量监督工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　站长所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　全面负责全市所有在建工程的质量、安全监督管理

　　岗位职责

　　工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程质量、安全的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好工程质量、安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金、各种有价证券、贵重物品、各种宴请以及其他消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　对管理区域内在建工程安全生产实施监督管理，贯

　　岗位职责

　　彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；2、在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动，对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　协助站长分管市区内所有在建工程的安全生产管理

　　岗位职责

　　工作，贯彻执行国家及省、市有关建设工程安全管理的法律、法规和工程技术标准、规范等，遵守站内各项规章制度，做好建设工程安全监管工作。

　　岗位廉政风险点

　　1、在业务交往中接受礼金和各种宴请以及消费娱乐活动；2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　岗位廉政风险排查表

　　单位名称岗位名称

　　所在科室

　　现任该岗位人员姓名

　　负责车辆驾驶、车辆维修、保养、定期检查等工作，

　　岗位职责

　　坚决杜绝重大交通事故，减少违章驾驶和一般碰擦事故。

　　岗位廉政风险点

　　1、公车私用或开人情车；2、不按照规定出车。

　　单位

　　单位（盖章）：

　　审核

　　主要负责人（签字）：

　　意见

　　年月日

　　出师表

　　两汉：诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。

　　

　　

篇十：物资管理岗位廉洁风险排查表

　　公司岗位廉洁风险排查表公司岗位廉洁风险排查表职务岗位1认真宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级的决议指示

　　公司岗位廉洁风险排查表

　　公司岗位廉洁风险排查表单位填表日期姓名职务,岗位,

　　1、认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策～和上级的决议、指示。岗2、负责主持党支部的日常工作。搞好员工思想状况的调查、分析和研究～做好疏

　　导教育工作,位

　　3、负责主持本支部党的思想、组织、作风建设～抓好劳动纪律和团结。职4、负责本部门人员的思想教育和稳定工作。

　　5、负责协调党、政、工、团之间的关系。责

　　6、对支部职责范围内的工作质量、标准、效果负责。

　　廉

　　1、党员发展方面:对发展过程中把关不严～为请托人谋取利益。洁

　　2、工资分配方面:有考核、考勤不实～分配不合理现象。

　　风3、班组长提拔方面:有不按正常程序提拔～为请托人谋取利益。

　　4、日常考核方面:随意加分或减分～接受吃请～导致考核分数不真实～险

　　有失公平、公正。

　　点

　　1、党员发展方面:在发展过程中严格把关～严格程序～把符合党员标防

　　准的优秀人才发展上来。

　　控2、工资分配方面:严格按照标准、工作量进行考核～做到分配公正。

　　3、班组长提拔方面:严格按照公司文件要求～按正常程序进行提拔。措

　　4、日常考核方面:严格考核标准～做到公平、公正～并及时公开考核施

　　结果～自觉接受督监,

　　等级C级分管领导确定

　　政工部党总支审核意见,盖章,审批意见,盖章,

　　备注:本表一式二份～一份个人自留～一份政工部存档。

　　

篇十一：物资管理岗位廉洁风险排查表

　物资廉政风险防控措施一览表廉政风险防控一览表廉政风险点及防控措施廉政风险防控措施个人廉政风险防控措施岗位廉政风险防控措施单位廉政风险防控措施部门廉政风险防控措施廉政风险点防控措施学校廉政风险防控措施

　　廉政风险防控措施一览表

　　填报单位：（盖章）类别

　　风险点

　　防控措施

　　责任人：工作中的难点及问题

　　采购与付款无计划就购买、无审批即购买完善采购管理制度，严格执行。生产计划变化快，采购反映滞后。

　　采购与付款采购与付款采购与付款

　　进价及质量控制不力帐实不符、以次充好

　　付款手续不完备

　　强化制度执行力度，规范操作流若运作不规范，易出现廉政风险。

　　程。

　　强化制度执行力度，规范操作流若运作不规范，易出现廉政风险。

　　程，强化责任。

　　完善付款审批流程，手续不全不付一定坚持无完备手续不付款，规范

　　款。

　　运作

　　采购与付款

　　票实不符、手续不完备

　　强化财经纪律，规范开票流程。受市场因素影响较大。

　　采购与付款

　　记录不及时、不相互核对、发现完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行

　　问题处理不及时

　　度执行力度。

　　力度

　　采购与付款

　　退货不及时、手续不完备

　　强化责任，完善相关制度。

　　受市场因素影响较大。

　　资产管理

　　手续不完备、记录不全、帐实不完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行

　　符

　　度执行力度。

　　力度

　　资产管理

　　手续不完备、记录不全、帐实不完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行

　　符

　　度执行力度。

　　力度

　　资产管理

　　不按要求盘点、不按规定进行处完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行

　　理

　　度执行力度，强化责任。

　　力度

　　

　　

篇十二：物资管理岗位廉洁风险排查表

　管理人员岗位廉洁风险排查表

　　填表日期：姓名

　　xx

　　单位

　　个人签名：

　　xxxxx

　　职务办公室主任

　　岗位主要责任

　　1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施.

　　2、负责内外部公文的批转。

　　3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核,印刷比价、验收、

　　发放、费用报销的监督。

　　4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度.

　　5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监

　　督.

　　6、会议管理标准的审核。

　　7、负责网络设备计划、汇总、采购。

　　8、负责公司办公网络的管理维护。

　　9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种植.

　　10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查，

　　外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护.

　　11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设

　　备、家具计划的审核、办公设备维护。

　　12、按公司预算要求控制办公费用。

　　岗位廉洁风险

　　13、按时完成领导交办的各项工作.1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险.

　　2、公司办公用品采购中所要。3、违反公务用车规定。4、不按规定使用活动经费.5、日常接待时虚报费用的风险。6、网络设备采购时不进行比价的风险。7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险.8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游.9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。10、组织会议、公务接待等活动中,铺张浪费。11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象.12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。14、个人重大事项不及时上报。15、其他违反廉洁自律规定的行为。16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企业损失。

　　防范措施

　　1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线.

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。

　　3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德.

　　4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见.5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。7、每年进行述职述廉一次。8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大”决策程序。9、严格履行公开承诺,并自觉接受职工监督。10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查.11、坚持民主生活会对照检查制度。12、自警、自醒，做到廉洁自律.

　　

　　

篇十三：物资管理岗位廉洁风险排查表

　廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）

　　单位（盖章）：安装公司

　　岗位名称

　　仓库管理

　　在岗人员

　　廉洁风险点名称仓库管理

　　风险等级

　　岗位职责

　　机械加工部仓库的日常管理

　　岗位相关

　　1、安装公司仓库管理办法

　　规章制度

　　2、安装公司效益工资分配管理办法

　　填表日期：2010年9月8日1Ⅳ级

　　思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇

　　岗位廉洁风险点及表现形式

　　岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关；

　　制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成

　　1

　　失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。责任人（签字）：

　　1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作

　　防控措施与建议

　　2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆

　　码，不得混堆和乱堆。

　　审核意见

　　加强常规检查和监督管理工作

　　备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境

　　风险等，排查结果应当公示；(2)廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制），Ⅱ级（严重

　　风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查）。

　　2

　　以下无正文

　　仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

　　толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales.

　　3

　　

　　

篇十四：物资管理岗位廉洁风险排查表

　最新员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表

　　加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请

　　3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。

　　4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

　　5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。7、违反车辆管理规定，公车中一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；加强验收管理，确保工程真实性和准确性；加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对私用。决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小,对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。

　　

　　四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

　　五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请

　　程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.完善废旧物资头管理办法，加强头回收力度；严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。四、1.健全公车使用制度；每次用车后做好相关登记；有相关部门控制用车开支费用；做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析^p、处理。四输电管理专责1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。4、违反车辆管理规定，公车私用。中一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；完善相关管理制度，严禁私揽工程；加强监督检查，发现问题，严肃处理。三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。四、1.健全公车使用制度；每次用车后做好相关登记；有相关部门控制用车开支费用；做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析^p、处理。

　　

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